| DFB0055/24 |
poplatky za telefónne hovory 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,96 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
poplatky za telefónne hovory 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
záloha za elektrinu 032024 Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
činnosť technika PO za 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
grafické spracovanie erbu rodu ABA |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ACOM-Drgon Hlohovec |
34306005 |
|
80,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
predpaltné časopis Múzuem 1-4/2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SNM Bratislava |
00164721 |
|
13,60 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
nedoplatok za elektrinu 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
504,10 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
spotreba vody - Zámok za 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
5,02 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
preplatok za elektrinu 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
73,12 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
čistenie rohoží dodávateľským spôsobom za 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
nájomné hlavná budova kláštora za 1. štvrťrok 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 667,56 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
ukončenie PC k vyradeniu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
25,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
ukončenie PC k vyradeniu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
25,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
papierové utierky do zásobníka TORK |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939. |
|
104,63 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Skladacia mapa VKÚ kedysi a dnes |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
46747770 |
|
288,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
MK EPS - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
FS EZS Hlavná budova |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
103,96 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
propagačný materiál na výstavu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
102,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
vodné a stočné za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
37,73 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202449904 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Nubio Beads s.r.o. |
09976094 |
Iné |
11,60 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
bezpečnostná služba za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
bezpečnostná služba za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
zmluva o vypožičke za 022024 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
70,57 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
prenájom rádiokomunkátorov 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
prenájom rádiokomunikátora za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Pripojenie k internetu za 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
záloha za elektrinu 022024 MSKC Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
záloha za elektrinu za 012024 Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
záloha za elektrinu 022024 HB + RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
poplatky za telefonne poplatky za 012024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
95,89 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
