| DFB0173/24 |
Ostatný pomocný materiál : Brush - On50 - množstvo - 8,16 kg |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Silikony s.r.o. |
04351908 |
|
269,49 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
kurz muzeálnej pedagokiky / šk. rok 2024/2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SNM Bratislava |
00164721 |
|
72,00 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Prenájom rádiokomunikátorov (bez. služba) od 01.07. do 12.07. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
27,94 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Atramentová tlačiareň a kombinová chladnička |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
OKEY Slovakia s.r.o. |
35825979 |
|
549,00 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mesacny poplatok od 01.07. 2024 do 12. 07. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
37,15 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Zmluva o výpožičke za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
vodné a stočné za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
61,61 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Vodné a stočné za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
64,67 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
mesačný poplatok 062024 bezpečnostná služba |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
mesačný poplatok - Výstavná sieň za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Toner Minolta ACF 0051 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
129,04 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
záloha za elektrinu za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
záloha za elektrinu 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Nájomné HB za 03 štvrťrok 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 667,56 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Pripojenie k internetu 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
poplatky za telefonne hovory za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,14 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
prenájom rádiokomunikátorov jún 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Prenájom rádiokomunikátora od 14. 06. 2024 do 30. 06. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
20,40 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
záloha za elektrinu za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
poplatky za telefonne hovory za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,54 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
činnosť technika PO za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Vyúčtovanie predaja v zmysle komisionárskej zmluvy - Castor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Castor Piešťany s.r.o. - Walli |
36255645 |
|
235,50 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
preplatok za elektrinu 062024 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
655,28 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
preplatok Zámok za elektrinu za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
168,00 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Spotreba vody za 062024 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,69 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
FS EZS a FS CCTV za 062024 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
552,85 € |
28.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
FS EZS - Jazdiareň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
81,50 € |
27.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
čistenie rohoží za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Nájom - budova kláštor - HB - múzeum 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 667,56 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
revízia hasiacich prístrojov za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RETEST PLUS s.r.o. |
46496726 |
|
411,00 € |
17.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
