| DFB0199/24 |
čistenie rohoží na 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
oceľová konštrukcia - betónovy kríž Šulekovo |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
388,00 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
fixácia do oceľovej konštrukcie na drevedný kríz na Sereďskej ulici |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
342,00 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
oprava mechaniky zbierkového predmetu - krátkeho krídla A. Forster |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Hupka - HARMONIA |
35144467 |
|
315,00 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
MK EPS a HSP za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
oprava systému HSP v objekte Robotníckeho domu v HC ( výstav. sieň ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
278,26 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
plagáty na výstavu - Tajomný svet húb |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
46,70 € |
14.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
FS EZS - Múzeum v HC za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
103,96 € |
14.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
bezpečnostná služba za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
58,82 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
bezpečnostná služba za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Dejiny Hlohovca očami F. Spála - 300 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
4 538,50 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
vodné a stočné za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
22,30 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
vodné a stočné za 082024 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
53,33 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
zmluva o výpožčke za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 624123 |
Lukopren Separátor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
3D art design s.r.o. |
01777777 |
Iné |
18,86 € |
02.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
prenájom rádiokomunikátora 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Prenájom rádiokomunikátora za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
záloha za elektrinu 082024 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
záloha za elektrinu 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Pripojenie k internetu 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
poplatky za telefónne hovory za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
poplatky za telefónne hovory za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,40 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Záloha za elektrinu 082024 - Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
preplatok za elektrinu Zámok 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
167,23 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
činnosť technika PO za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
preplatok za elektrinu za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
660,29 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
vodné za 072024 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
7,80 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
čistenie rohoží za 072024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
MK EPS a MK HSP za 072024 Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003775 |
laminovacia živica CHS-Epoxy 455 s pomalým tužidlom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Proresin s.r.o. |
52228916 |
Iné |
141,60 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
