| DFB0241/24 |
Dobropis za 092024 elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,95 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
spotreba vody za 092024 - Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
19,51 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
dobropis spotreba elektrickej energie Zámok 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
164,92 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
čistenie rohoží za 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Násten. kalendáre Hlohovca na rok 2025 - 150 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
810,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
FS EZS Jasdiareň za 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
81,50 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
ostatný pomocný materiál - Brush - On 50 - 8,16 kg |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Silikony s.r.o. |
04351908 |
|
225,23 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vyhotovenie kríža na Sereďskej ulici - z dreva |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Hroch s.r.o. |
47562153 |
|
450,00 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9046393550 |
Skartovačka United Office UAV 300 A1 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Lidl |
35793783 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,98 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| IN004023 |
laminovacia živica CHS-Epoxy 455 s pomalým tužidlom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ProResin s.r.o |
04351908 |
Iné |
135,80 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
bezpečnostná služba 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
bezpečnostná služba 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Ročná kontrola EPS, HSP, FS EZS, FS CCTV - Výstavná sieň (RD ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
688,55 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Nájomné knižnica za 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
vodné a stočné za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
51,10 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vodné a stočné za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
28,98 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Grafické spracovanie a vyhotovenie bulletinu Fragmenty okamihu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ACOM-Drgon Hlohovec |
34306005 |
|
105,40 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
záloha za spotrebu energie za mesiac 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
prenájom rátikomunikátora 082024 - Výstavná sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Prenájom Rádiokomunikátorov za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Tlač Banerov k výstave 17. november Fromát A1 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
100,63 € |
03.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
záloha za elektrninu za 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
záloha za elektrinu za 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
pripojenie k internetu za 092024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
poplatok za telefónne hovory za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,42 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
poplatok za telefónne hovory za 082024 - mobil |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
39,74 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Preplatok za elektrinu 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
661,31 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
preplatok za elektrinu Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
164,93 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
spotreba vody za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
5,02 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
činnosť technika PO za 082024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
