| DFB0112/24 |
bezpečnostá služba za 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
bezpečnostná služba za 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403087 |
úprava pieskovaním - Kristus Šulekovo |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Bralo s.r.o. Bojničky |
36742252 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
36,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
zmluva o výpožičke 052024 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
prenájom rádiokomunikátora RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
prenájom rádiokomunikátorov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
prevoz zbierkového predmetu - klavír |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
TRANZITSTAV, s.r.o. |
46960198 |
|
450,00 € |
02.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
pripojenie k internetu 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
poplatky za telefónne hovory za 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,94 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
poplatky za telefónne hovory 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
záloha za elektrinu 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
záloha za elektrinu 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
záloha za elektrinu 052024 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
keramické miniatúry - ľudové |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ryšavý Pavol |
36989622 |
|
250,00 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
činnosť technika PO za 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
preplatok za elektrinu 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
176,34 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
preplatok za elekrtinu 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
89,57 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Kosačka benzínová MTF SP 46 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
382,85 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
dubové hranoly 2 ks na kríž -Sereďská cesta , Šulekovo |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RB production Trnava s.r.o. |
31432352 |
|
948,00 € |
29.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Prevoz zbierok na Zámok Hlohovec z obce Palárikovo |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Dubrava |
50940783 |
|
101,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
čistenie rohoží za 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
preprava tovaru - sklo |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SKLOFiX s.r.o. BA |
44226756 |
|
70,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Terénne práce a odvoz sute zo Židovského cintorína |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Tomanová Mária |
35106018 |
|
240,00 € |
17.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Propagačný materiál k výstave : Modely áut |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
122,59 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
MK EPS a HSP a 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
sklo Float 12 ks - do výstavnej siene RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SKLOFiX s.r.o. BA |
44226756 |
|
368,70 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
vodné a stočné za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
66,90 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
vodné a stočné HB 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
51,11 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Odznaky ABA 310 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
52951448 |
|
539,40 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
bezpečnostná služba za 032024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
