| DFB0282/24 |
záloha za elektrinu 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,06 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
záloha za elektrinu za 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 155,07 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
záloha za elektrinu 122024 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
nedoplatok za elektrinu 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
843,06 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
nedoplatok za elektrinu 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
300,39 € |
30.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
činnosť technika PO za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
keramické miniatúry |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ryšavý Pavol |
36989622 |
|
500,00 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
zemné práce sondy Šulekovsnký most |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Pavol Černý - PAPO |
50854208 |
|
795,00 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Eletromateriál a prpravné zbierkových predmetov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ElektroLIGHT s.r.o. |
44972741 |
|
80,60 € |
28.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
čistenie dodávateľským spôsobom - koberce |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
čistenie rohoží 112024 HB + RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
MK EPS a MK HSP - v RD za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
230,47 € |
26.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
OOPP - upratovač |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Remppol - Igor Poláčik |
30727952 |
|
125,70 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Montáž a dodanie klimanizačného zariadenia do Výstavnej siene múzea |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RK-klíma s.r.o. |
51964911 |
|
4 307,40 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
predplatné rok 2025 My Trnava |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
59,50 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
FS EZS - Hlav. budova |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
103,96 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Oprava systému EPS v objekte Výstavnej siene RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
407,02 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
verejná správa - ročný prístup od 9. 12. 2024 do 8. 12. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
bezpečnostná služba za 102024 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Bezpečnostná služba za 102024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
vodné a stočné za 102024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
17,84 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
vodné a stočné za 102024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
55,56 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
vysávač T 10/1 s príslušenstvom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SPOMA Hlohovec s.r.o. |
36246701 |
|
256,80 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
školenie zamestnacov BOZP a PO |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
180,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Zmluva o výpožičke za 112024 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
prenájom rádiokomunikátora - RD za 102024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
prenájom rádiokomunikátora za 102024 - HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
záloha za elektrinu 112024 Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
záloha za elektrinu HB 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
záloha na elektrinu Zámok 11/2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
