| 10019497 |
colný dlh, import Izrael zásielka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DHL Express s.r.o. |
31342876 |
Iné |
419,60 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
zabezpečenie prevozu obrazov z Izraela do SR |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Neta TH Investments LTD |
035493022 |
|
2 326,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
spotreba vody za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
3,43 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vodné a stočné za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
25,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
vodné a stočné za 042025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
58,58 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
záloha za elektrinu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
predplatok za elektrinu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
243,48 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
oprava služobného automobilu ( výmena riadenia- geomertia, dezinfekcia klimatizácie, dopl.chl.) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
632,53 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
preplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
375,11 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
bezpečnostná služba 042025 - HB a JaZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
bezpečnostná služba 042025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 042025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 042025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 052025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
poplatky za telefónne hovory 042025 mobilný telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,45 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
činnosť technika PO za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
oprava systému EZS v objekte HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
266,11 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Výroba kovovej podpery kovanej brány - Židovský cintorín v Hlohovci |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
621,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
záloha za elektrinu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
poplatky za telefónne hovory 042025 pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,43 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
pripojenie k internetu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
záloha za plyn 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čistenie rohoží za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
nedoplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
302,55 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
vodné 042025 - Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
2,86 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
MK EPS a MK HSP v RD za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
propagačný materiál na výstavu a prednášky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
224,36 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255K06707 |
silikónová forma More |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Apollo 17 s. r. o. |
28980891 |
Iné |
23,30 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25SK06684 |
silikónová forma More |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Apollo 17 s. r. o. |
28980891 |
Iné |
41,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
expozcície : deratizácia a plynovanie fosforovodíkom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Ján Peter - RATTUS |
55779069 |
|
496,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
