| DFB0200/25 |
čistenie fasády kostolnej veže v Hlohovci |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Tomáš Dávidek DAV STAV |
43296441 |
|
1 562,10 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Valček Albig - 2 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Artikon s.r.o. |
09423168 |
|
38,97 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
ESSDEE sada rydiel 10 ks + rúčka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Štefan Zgabur |
34820710 |
|
254,70 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
gelové perá - 200 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
National Pen |
9726440 |
|
325,93 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Zemné práce Traktobagrom - Šulekovo ( oprava kríža ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Pavol Černý - PAPO |
50854208 |
|
360,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
dobropis za 072025 - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 018,22 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
činnosť technika PO za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
EPS a HSP za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Vodné a stočné za 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
26,13 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Vodné a stočné za 072025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
65,48 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Kalendár výročí Hlohovec - 20 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Graphicsoul s.r.o. |
44023162 |
|
106,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
bezpečnostná služba 072025 Jaz. a HB od 13.-31.07.2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
60,29 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
bezpečnostná služba 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
záloha za elektrinu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 082025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
poplatok za telefónne hovory 072025 - služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
poplatok za telefónne hovory 072025 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,70 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
pripojenie k internetu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
spotreba vody za 062025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,34 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
záloha za elektrickú energiu 082025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Revízie hasiacih prístrojov, rok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RETEST PLUS s.r.o. |
46496726 |
|
293,98 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
záloha za plyn 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
prenájom rádiokomunikátora 072025 HB a JAZ od 13. -31. 07. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
45,34 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
dobropis za 062025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
141,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
čistenie rohoží za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
31.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
dodanie stavebného materiálu ( 1m3 betón ) na opravu kríža v Šulekove |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
|
90,00 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
prenájom rádiokomunikátora 072025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
28,63 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
školenie zamestnancov z BOZP a PO |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
184,50 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
MK EPS a MK HSP Robotnícky dom 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
