| DFB0055/26 |
Štvrťročná kontrola EPS a HSP, FS EZS FS CCTV za 032026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
566,67 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Geofyizkálny výskum v lokalite Hlohovec ( k archeologickému výskumu ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AEGEO, s.r.o. |
45868786 |
|
2 029,50 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
dobropis za elektrinu za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
157,47 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
spotreba vody za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,21 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
záloha za elektrinu 032026 MSKC Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
vodné a stočné za 022026 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
45,47 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
vodné a stočné za 022026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
21,54 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
predplatné časopis Múzeum Hlohovec 1-4/2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SNM Bratislava |
00164721 |
|
21,04 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
servis a oprava služovného auta Dacia Dokker HC 003BV |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
592,59 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
nedoplatok za elektrinu 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
938,78 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Zmluva o výpožičke za 032026 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
poplatky za telefónne horory za 022026 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,31 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
poplatky za telefónne horory za 022026 - mobil služ. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
27,15 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
činnosť technika PO za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
MK EPS a MK HSP v objekte RD za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
bezpečnostá služba za 022026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
bezpečnostá služba za 022026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Mulčovanie plochy k arch. výskumu Nový Hlohovec 2 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
STROM, s.r.o. |
51974606 |
|
147,60 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
prenájom rádiokomunikátora 022026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
prenájom rádiokomunikátora 022026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
záloha za elektrinu 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
čistenie rohoží za mesiac 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
pripojenie k internetu 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
záloha za plyn 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Spotreba vody za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
4,22 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
vodné a stočné za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
13,02 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vodné a stočné za 012026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
23,52 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
nedoplatok za elektrinu 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 547,58 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
činnosť tecnika PO za 012026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
záloha za elektrinu 022026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
