| DFB0170/25 |
školenie zamestnancov z BOZP a PO |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
184,50 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
MK EPS a MK HSP Robotnícky dom 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Vodné a stočné za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vodné a stočné za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
51,66 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
mesačný poplatok za 072025 - Jaz. a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
38,08 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
papierové utierky do zásobníka TORK |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939. |
|
219,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
prenájom nebytových priestorov HB ( kláštor ) za 3Q 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 826,26 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
nájomné za 2.štvrťrok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 826,26 € |
10.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
záloha za elektrinu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
09.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
inštalácia / nadstavenie IT techniky - dva počítače |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
40,00 € |
09.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
zriadenie internetu v RD, v zmysle zmluvy |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
108,00 € |
08.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
oprava systému EZS v objekte RD a v HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
323,82 € |
08.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
preplatok za elektrinu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 040,72 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 072025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
činnosť technika PO za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Preprava zbierok BA - HC za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Dubrava |
50940783 |
|
140,00 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
poplatok za telefónne hovory 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
poplatok za telefónne hovory 062025 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,96 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
mesačný poplatok Výstavná sieň - bezpečnostná služba 14- 30. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
27,81 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
bezpečnostná služba 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
FS EZS, FS CCTV za 062025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
566,67 € |
03.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
prenájom rádiokomunikátora 062025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 062025 RD od 14.06 do 30. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
20,91 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 062025 RD od 01. 06. 2025 do 13. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
15,99 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
záloha za elektrickú energiu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pripojenie k internetu 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
záloha za plyn 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
čistenie rohoží za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
ostatný pomocný materiál - Brush - on 50/2 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Silikony s.r.o. |
04351908 |
|
228,05 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
spotreba vody za 052025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
4,22 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
