| DFB0226/25 |
preplatok za elektrinu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
145,14 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
spotreba vody za 082025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
10,23 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Oprava vypadnutých kovových častí na fasáde veže Farského kostola |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
549,99 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
vodné a stočné za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
48,01 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
vodné a stočné za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,57 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Kalendár Mesto Hlohovec - Starobylé zákutia a významné osobnosti 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MGM Europe s.r.o. |
36564796 |
|
1 530,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ART-CREATVE.CZ |
76489779 |
|
42,05 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Lino 400x300 mm ESDPLV ( ostatný pomocný materiál ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
290,40 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 092025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
činnosť technika PO za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
FS EZS - HB za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
online seminár Ochrana osobných údajov ( GDPR ) a zodpovedná osoba |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ZMO, región JE |
31826385 |
|
40,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
dobropis za 082025 - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 059,58 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vstupenky 4250 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
940,95 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
znalecký posudok - Snookrový stôl |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Díte Tibor PaedDr. |
43182739 |
|
86,66 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
toner Minolta ACF 0051 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
132,26 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
poplatky za telefónne hovory 082025 mobilný telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
poplatok za telefónne hovory 082025 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,45 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 082025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
prenájom rádiokomunikátora 082025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pripojenie k internetu 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
záloha za elektrinu 092025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
3D tlač - Jurpiter Dolichen = 3 kusy ( reprezentačné ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
33,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
bezpečnostná služba 082025 Jaz. a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
bezpečnostná služba 082025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
záloha za elektrinu 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
čistenie rohoží za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
spotreba vody za 072025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
7,50 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
dopropis za elektrinu Zámok 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
127,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
záloha za plyn 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
