Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0259/25 materiál na opravu podesty pred vstupon na vyhliadku Veža Far. kostola v HC Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 REART-TPK, s.r.o. 36713414 247,30 € 20.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0257/25 vodné a stočné za 092025 RD Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Vodárenská spoločnosť 36255556 17,30 € 17.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0258/25 vodné a stočné za 092025 HB Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Vodárenská spoločnosť 36255556 25,47 € 17.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0254/25 nájomné Zmluva o vypožičke za 102025 Knižnica Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 45,02 € 15.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0255/25 revízia el. spotrebičov 119 ks Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 687,94 € 15.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0253/25 nájomné za 4. štvrťrok 2025 - budova kláštora Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Rehoľa menších bratov - Františkánov 00586862 5 826,26 € 10.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0251/25 preplatok za elektrinu 092025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Encare, s.r.o. 52302555 994,22 € 08.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0252/25 Tovar na predaj - keramické miniatúry - ľudové - 200 ks Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Ryšavý Pavol 36989622 500,00 € 08.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0250/25 poplatok za poskytnutie služby - odosielanie výplatných pások za obdovie 07-09/25 ( elektronicky ) Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA 36237337 6,22 € 08.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0249/25 3D Modelovanie vyhliadkovej veže do expozície na vyhliadke ( Veža farského kostola ) Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Ing.arch. Samuel Moravčík 57072086 500,00 € 07.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0244/25 poplatky za telefónne hovory 092025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Slovak Telecom 35763469 44,71 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0245/25 poplatky za telefónne hovory 092025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Slovak Telecom 35763469 26,65 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0246/25 činnosť technika PO za 092025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 PROXIMA spol.s.r.o. 31377661 51,05 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0247/25 bezpečnostná služba 092025 Jaz. a HB Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 36237922 98,40 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0248/25 bezpečnostná služba 092025 RD Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 36237922 49,20 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0243/25 FS EZS - Jazdiareň za 092025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Antes HC s.r.o. 47762136 83,54 € 03.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0239/25 prenájom rádiokomunikátora za 092025 HB a JAZ Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 73,80 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0240/25 prenájom rádiokomunikátora za 092025 RD Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 36,90 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0237/25 záloha za elektrinu 102025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Encare, s.r.o. 52302555 1 381,93 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0242/25 pripojenie k internetu 102025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 DATAGRAM s.r.o. 36617032 41,21 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0238/25 záloha za elektrinu 102025 Zámok Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Mestské kultúrne centrum 00182877 200,00 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0235/25 oprava EZS - výmena zálohovej Akku systému v objekte Robotnícky dom Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Antes HC s.r.o. 47762136 84,75 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0236/25 OP a OS EZS, ročná kontrola EPS a HSP Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Antes HC s.r.o. 47762136 823,24 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0241/25 záloha za plyn 102025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0233/25 čistenie rohoží za 092025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 66,11 € 29.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0234/25 Bulletin ( skladačka ) k výstave 100 ks Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ACOM-Drgon Hlohovec 34306005 170,00 € 29.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0232/25 Publikácia : Valaská Belá - 500 ks Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 FOREKO s.r.o. Sereď 36224791 6 221,25 € 25.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0226/25 preplatok za elektrinu 082025 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Mestské kultúrne centrum 00182877 145,14 € 22.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0227/25 spotreba vody za 082025 Zámok HC Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Mestské kultúrne centrum 00182877 10,23 € 22.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0231/25 Oprava vypadnutých kovových častí na fasáde veže Farského kostola Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Kovovýroba a obchod s.r.o. 36263028 549,99 € 22.09.2025 26.09.2025 Faktúra