| DFB0259/25 |
materiál na opravu podesty pred vstupon na vyhliadku Veža Far. kostola v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
REART-TPK, s.r.o. |
36713414 |
|
247,30 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
vodné a stočné za 092025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
17,30 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
vodné a stočné za 092025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
25,47 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 102025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
revízia el. spotrebičov 119 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
687,94 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
nájomné za 4. štvrťrok 2025 - budova kláštora |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 826,26 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
preplatok za elektrinu 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
994,22 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Tovar na predaj - keramické miniatúry - ľudové - 200 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ryšavý Pavol |
36989622 |
|
500,00 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
poplatok za poskytnutie služby - odosielanie výplatných pások za obdovie 07-09/25 ( elektronicky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
6,22 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
3D Modelovanie vyhliadkovej veže do expozície na vyhliadke ( Veža farského kostola ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing.arch. Samuel Moravčík |
57072086 |
|
500,00 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
poplatky za telefónne hovory 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,71 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
poplatky za telefónne hovory 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
činnosť technika PO za 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
bezpečnostná služba 092025 Jaz. a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
bezpečnostná služba 092025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
FS EZS - Jazdiareň za 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
83,54 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 092025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 092025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
záloha za elektrinu 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 381,93 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
pripojenie k internetu 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
záloha za elektrinu 102025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
oprava EZS - výmena zálohovej Akku systému v objekte Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
84,75 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
OP a OS EZS, ročná kontrola EPS a HSP |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
823,24 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
záloha za plyn 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
čistenie rohoží za 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Bulletin ( skladačka ) k výstave 100 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ACOM-Drgon Hlohovec |
34306005 |
|
170,00 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Publikácia : Valaská Belá - 500 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
6 221,25 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
preplatok za elektrinu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
145,14 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
spotreba vody za 082025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
10,23 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Oprava vypadnutých kovových častí na fasáde veže Farského kostola |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
549,99 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
