| DFB0146/24 |
čistenie rohoží za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Nájom - budova kláštor - HB - múzeum 022024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 667,56 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
bezpečnostná služba 01.06.2024 - 13. 06. 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
15,60 € |
14.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
bezpečnostná služba za 01 - 13.06.2024 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
20,75 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
seminár Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Inštitút celoživodného vzdelávania Košice n.o |
51424266 |
|
35,00 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
vodné a stočné za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
48,86 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
vodné a stočné za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
8,92 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
bezpečnostná služba za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
bezpečnostná služba za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Nájom za jún 2024 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Propagačný materiál k výstave Výstavná sieň (RD) 100 výročie |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
153,36 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
prenájom rádiokomunikátora za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
prenájom rádiokomunikátora za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
záloha za elektrinu za 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
921,72 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
záloha za elektrinu 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
25,48 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
pripojenie k internetu 062024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
poplatky za telefonne hovory 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
poplatok za telefonne hovory za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,54 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Záloha za eletrinu za 062024 - Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
01.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
činnosť technika PO za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
49,80 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Preplatok za elektrinu za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
512,24 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
spotreba vody za 052024 - Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
11,15 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
preplatok za elektrinu 052024 - Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
129,19 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
čistenie rohoží dodávateľským spôsobom 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
64,50 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
MK EPS a MK HSP za 052024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
257,59 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
oprava tabúľ tlač a montáž 2 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
248,16 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Oprava strešných zvodov Židovský cintorín, dom smútku |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ART Energy s. r. o. |
35908769 |
|
600,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
ladenie krátkeho krídla August Forster, oprava pravého pedálu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Hupka - HARMONIA |
35144467 |
|
125,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
vodné a stočné za 042024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
6,68 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
vodné a stočné 042024 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
52,68 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
