| DFB0315/24 |
predplatné muzeumhlohovec_1, domána 1 GB úložisko |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Websupport s.r.o. BA |
36421928 |
|
57,46 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Programové vybavenie pre počítače |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
240,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
oprava počítača a dodanie dvoch nových počítačov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
1 780,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Magnetky 30 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Bc. |
43525768 |
|
90,00 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Pamätnica Folklórnej skupiny Šulekovo z Hlohovca - komis. predaj |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca |
42289068 |
|
26,00 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
komisionársky predaj tovaru za II. polrok 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Castor Piešťany s.r.o. - Walli |
36255645 |
|
518,10 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
predplatné rok 2025 His. časopis a Pamiatky a múzea |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovenská Pošta a.s.Banská Bystrica |
36631124 |
|
44,00 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
dodávka náhradných dielov do systému EPS a HSP pre Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
564,47 € |
16.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Vypracovanie prevádz. poriadku pre expozíciu zam. NKL s posudkom o riziku |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica |
36644048 |
|
420,00 € |
13.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
FS EZS - Jazdiareň 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
81,50 € |
13.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
FS EZS A FS CCTV v RD 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
552,85 € |
13.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Sane - 2 ks, Poseidon - 4 ks, Kaplnka Sv. Urbana - 2 Ks - 3D tlač |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Bc. |
43525768 |
|
210,00 € |
11.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
tlačiarenske služby |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
1 050,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
nákup tonerov do tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
424,39 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
vodné a stočné za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
20,06 € |
09.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
vodné a stočné za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
61,61 € |
09.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SV. P. Fidelitas s.r.o. |
34104054 |
|
152,60 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Dotávka a montáž kobercov - 4 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
JUTEX SLOVAKIA s.r.o. Bratislava |
36250643 |
|
4 632,98 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
papierové utierky do zásobníka Tork |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939. |
|
158,95 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Poradca 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
bezpečnostná služba za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
96,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
bezpečnostá služba za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
48,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
propagačný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
383,33 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
prenájom rádiokomunikátora RD za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
prenájom rádiokomunikátora - HB a Jaz za 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Zmluva o výpožičke za 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Kancelárske kreslo Lugo - 8 kusov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 238,40 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
poplatky za telefónne hovory 112024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,44 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Poplatky za telefónne hovory za 112024 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,31 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Pripojenie k internetu 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
18,60 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
