| DFB0329/25 |
Archeologické zameranie a 3D fotogrametira výskumu Zámok Bojnice III. etapa |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
465,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
dodanie podkladov a výstupov k výskumenj dokumentácii archeologického výskumu Zámok Bojnice III. etapa |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
791,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
reproduktory čierne Gogen RGB a laserová Tlačiareň HP Laser JEt M110w |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
115,70 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
komisionársky predaj za rok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Castor Piešťany s.r.o. - Walli |
36255645 |
|
510,83 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Prenosné reproduktory Blow BT 470 čierne - 2 ks a Váha do konzervátorskej dielne |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
73,50 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
OP a OS EZS - Jazdiareň v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
199,51 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
vodné a stočné za 112025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
62,58 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
vodné a stočné za 112025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
spotreba vody za 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
5,25 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
dopropis za elektrinu 112025 - MSKC Zámok v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
147,24 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
zaloha za elektrinu 122025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
nástenný kalendár Hlohovec 2026, 200 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
1 161,12 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
paušál PZS za rok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica |
36644048 |
|
246,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Zmluva o výpožičke za 122025 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
propagačný materiál na výstavu a dielničky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
88,31 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
inštalácia / nadstavenie IT techniky - jeden počítač |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
25,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
tonery Minolta Bizhub |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
382,55 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
nedoplatok za elektrinu 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
414,66 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
papierové utierky do zásobníka TORK |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939. |
|
179,83 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
167,96 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
zásyp výkopu, nakladanie a prevoz kameňa |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Tomanová Mária |
35106018 |
|
356,70 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
ochrana majetku a objektu RD za 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
bezpečnostá služba za 112025 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
poplatky za telefónne hovory 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
46,57 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
poplatky za telefónne hovory 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
činnosť technika PO za 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
čistenie rohoží za obdobie 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
pripojenie k internetu 122025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Pracovné ošatenie pre zamestnancov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
117,70 € |
01.12.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
prenájom rádiokomunikátora 112025 Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
