| DFK0003/25 |
autorský dohľad Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
1 300,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
výstavné panely |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
1 285,35 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Koncert - Noc múzeí |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Petra Sabová |
16081989 |
|
500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
reprezentačné náklady na Noc múzeí |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ZOFO s.r.o. |
52178595 |
|
400,00 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
servis auta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
362,24 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-27,71 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
30,28 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 071,42 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,86 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,97 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,79 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,69 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Wifi VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
184,43 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
výkon technika BOZP, TPO 4/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
90,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
CO 5/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
CO 2/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
CO 4/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,63 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
21,50 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 385,34 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,54 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,93 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,31 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
20,21 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
