| DFB0041/25 |
Wifi VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
výkon technika BOZP, TPO 2/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
CO 3/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
375,22 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,69 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
290,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
20.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
školenie prvej pomoci |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
90,00 € |
18.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
20,20 € |
15.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,06 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,04 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,95 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
132,77 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
výkon technika BOZP, TPO 1/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
materiál do dielne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DEKaDAR, spol. s r.o. |
44128444 |
|
307,87 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 556,21 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
442,76 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
EPS Jelka- ročná kontrola |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
131,03 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
147,60 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
prepracovanie PD-bleskozvod: Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
1 300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
servis klimatizácie VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
307,50 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
servis klimatizácie Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
63,96 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
