| DFB0174/25 |
Kontrola požiarnej studne Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
10,00 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
135,18 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
53,16 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
oprava auta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
601,30 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
260,62 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-68,26 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,69 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Wifi VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
bezpečnostné služby Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
153,75 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Preprava predmetov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Hrachostav s.r.o. |
47592559 |
|
246,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
výkon technika BOZP, TPO 7/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
CO 8/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,10 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,30 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,06 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Aquaunion, s. r. o. r. s. p. |
52953980 |
|
57,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
inštalácia programov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
224,04 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
90,00 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
90,00 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
materiál do kancelárie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
84,73 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
školenie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
144,01 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
132,77 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
servis výťahu VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
221,40 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pripojenie EZS k PCO Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BCP HOLDING, s. r. o. |
45268771 |
|
387,45 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
299,38 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
92,25 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
