| DFB0217/26 |
čistenie komínov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
61,50 € |
21.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
kontrola EPS Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
120,54 € |
21.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
54,44 € |
15.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
312,48 € |
15.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
15.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
15.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Tomášikovo - zaistenie pracoviska |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská distribučná |
36361518 |
|
196,76 € |
12.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
418,18 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
el. energia Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,70 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
bezpečnostné služby Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
CO 9/26 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,02 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
výkon technika BOZP, TPO 8/2026 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,50 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,30 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,44 € |
08.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-9,86 € |
11.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
oprava PC a tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
HALTECH, s.r.o. |
53121147 |
|
180,00 € |
11.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
el. energia Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,70 € |
10.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
418,18 € |
10.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
10.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
10.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
43,18 € |
10.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
