| DFB0274/25 |
kancelárske potreby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
67,91 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
74,21 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
prehliadka požiarnych uzáverov a kontrola has. prístrojov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
124,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
predplatné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
38,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
výkon technika BOZP, TPO 12/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
07.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
hygienické potreby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DOMAN Group s.r.o. |
53774540 |
|
104,99 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 640,18 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
predsezonny servis kotolne - DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
426,81 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,34 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,50 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,30 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
489,29 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
výmena batérií do zabezpečovacieho systému |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
264,45 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
líthiové batérie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
79,95 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
výkon technika BOZP, TPO 11/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Wifi VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
servis EZS VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
147,60 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
CO 12/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Vianočná dekorácia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Trendie s. r. o. |
53334205 |
|
351,70 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
oprava auta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
3 661,89 € |
25.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
prihlásenie vozidla Toyota |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AUTO - DS, s.r.o. |
35970103 |
|
83,00 € |
21.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
prístup na verejnú správu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
47,70 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
odb.prehliadky a skúšky plyn.zar. |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
RT-ŠTANGLOVIČ s.r.o. |
51761955 |
|
720,00 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
