| DFB0131/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
CO 6/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
výkon technika BOZP, TPO 5/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
inzercia v Cestovnom informátore |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Joma Travel |
46961747 |
|
230,00 € |
24.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
103,74 € |
17.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,12 € |
16.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
16.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
16.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
16.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
zemné práce - mlyn Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
HOME-STAV SK s.r.o. |
51811901 |
|
576,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
prevoz a nakládka zeminy - mlyn Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
1 164,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,24 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,32 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
CO 5/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
282,92 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
deratizácia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ARBOK DDD s.r.o. |
52471721 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
PD Rekonštrukcia DĽB Matúškovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
RTL Invest Slovakia s.r.o. |
51086115 |
|
10 200,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
08.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
výkon technika BOZP, TPO 4/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
