| DFB0231/24 |
Závesný systém |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
748,80 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
CO 9/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
bezpečnostná SIM karta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
JABLOTRON |
31645976 |
|
43,06 € |
11.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,30 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,75 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
výkon technika BOZP, TPO 9/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
kontrola EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
117,60 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
CO 8/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
oprava výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
264,00 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Toner |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
149,71 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
čistenie komínov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Roll Paper |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
57,48 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 099,85 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
oprava kotla |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Zoltán Tornyai |
43527299 |
|
316,20 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
16.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
16.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
kovové rámy |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
471,72 € |
16.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
16.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
úradná skúška TZ |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
255,60 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
19,70 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
16.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
IČ - rekonštrukcia Esterházyovskej kúrie Horné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
2 400,00 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
