| DFB0109/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
282,92 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
deratizácia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ARBOK DDD s.r.o. |
52471721 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
PD Rekonštrukcia DĽB Matúškovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
RTL Invest Slovakia s.r.o. |
51086115 |
|
10 200,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
08.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
výkon technika BOZP, TPO 4/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
závesný systém |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
264,96 € |
05.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
112,97 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,58 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,98 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,92 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
bezpečnostná SIM karta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
JABLOTRON |
31645976 |
|
43,06 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
CO 4/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
kontrola EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
117,60 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
predplatné Múzeum 1-4/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
papier rolka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
71,70 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
CO 3/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 706,33 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 969,48 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
