| DFB0261/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
14.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,05 € |
14.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,08 € |
14.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Stojan pre projektor - Tomášikovo (Milling) |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Gatner elektromarket |
28585925 |
|
62,67 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
výkon technika BOZP, TPO 10/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
120,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
126,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
revízia zabepečovacieho systému - Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
616,08 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Premietacie plátno - Tomášikovo (Milling) |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
172,38 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Projektor - Tomášikovo (Milling) |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
383,39 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
oprava výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
374,88 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Notebook |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
IT podpora s.r.o. |
51311747 |
|
788,00 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
Dobudovanie zdravotechniky - Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Varemont, s.r.o. |
51100452 |
|
3 168,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
kosačka, krovinorez, fukár |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Moto centrum - BENES Ladislav |
34243216 |
|
1 437,70 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
05.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
282,92 € |
05.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Historická revue |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
34,80 € |
05.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
sťahovanie zbierkových predmetov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
2 986,00 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
19,70 € |
16.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
servis tlačiarní |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
162,00 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
revízia el. inštalácie, spotrebičov a bleskozvodu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 157,20 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
36,34 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
15.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
