| DFB0152/25 |
inštalácia programov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
224,04 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
90,00 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
90,00 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
materiál do kancelárie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
84,73 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
školenie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
144,01 € |
22.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
132,77 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
servis výťahu VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
221,40 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pripojenie EZS k PCO Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BCP HOLDING, s. r. o. |
45268771 |
|
387,45 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
299,38 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
92,25 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
telekom.služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
47,22 € |
11.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Wifi VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
146,37 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,07 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,21 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,50 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
CO 7/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
bezpečnostná SIM karta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
JABLOTRON |
31645976 |
|
41,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
147,60 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,69 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
výkon technika BOZP, TPO 6/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
oprava EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
136,98 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
pc |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
689,00 € |
25.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
orezávanie stromov Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Ing. Peter Kovács |
51444275 |
|
360,00 € |
25.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
prenájom pódia - Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Roman Lencsés - A.R.T. |
46863702 |
|
100,00 € |
21.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
21.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
