| DFB0299/25 |
oprava tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
792,12 € |
29.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
tlačiareň HP |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
116,85 € |
29.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
koberce do auta - Toyota |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AUTO - DS, s.r.o. |
35970103 |
|
143,91 € |
29.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
reprezentačné náklady |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
oprava výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
4 464,90 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
servis notebooku |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
HALTECH, s.r.o. |
53121147 |
|
95,00 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Stroj na výrobu odznakov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Ing. Jozef Sliva |
19268343 |
|
212,60 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
kancelársky materiál |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,16 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
servis a nastavenie počítačov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
270,60 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
147,60 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
elektrická odsávačka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
VIVA spol. s r.o. |
36213039 |
|
357,55 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
zimné pneumatiky - Toyota |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AUTO - DS, s.r.o. |
35970103 |
|
1 424,96 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Klimatizácia Tomášikovo, servis klimatizácie DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
1 403,48 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Počítače |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
1 946,76 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
batérie do ústredne, nahratie nového firmveru |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
392,73 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Klimatizácia VMGA, servis klimatizácie VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
2 042,70 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Digitálny fotoaparát |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
528,75 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Tonery, kanc. papier |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
716,60 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
54,30 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
kontrola EPS Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
120,54 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Reprobox |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
702,00 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
504,21 € |
12.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
stolné svietidlá |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
369,46 € |
12.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
kancelárske potreby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
67,91 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
74,21 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
prehliadka požiarnych uzáverov a kontrola has. prístrojov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
124,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
