| DFB0056/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
20,21 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
odb.prehliadky a skúšky plyn.zar. |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
RT-ŠTANGLOVIČ s.r.o. |
51761955 |
|
790,00 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
likvidácia hasiacich prístrojov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
215,60 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
kontrola EPS Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
120,54 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
prevádzka GDPR, SSL a webstránky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
405,90 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 581,54 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,44 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,90 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,88 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
161,37 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Wifi VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
výkon technika BOZP, TPO 2/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
CO 3/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
375,22 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,69 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
290,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
20.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
školenie prvej pomoci |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
90,00 € |
18.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
20,20 € |
15.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,06 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,04 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,95 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
