| DFB0242/25 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
146,07 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
489,29 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-16,71 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 332,11 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
výkon technika BOZP, TPO 10/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
CO 11/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,50 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,17 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,30 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Historická revue |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
42,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
132,77 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
servis výťahu VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
221,40 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
bezpečnostné služby Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
147,60 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
90,00 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
44,70 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
kontrola EPS Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
120,54 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,30 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,71 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,79 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 104,12 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-43,80 € |
13.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
321,28 € |
10.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
489,29 € |
09.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
