| DFB0085/26 |
Poplatky za telefonne hovory 042026 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,03 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
pripojenie k internetu 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
MK EPS - RD a HSP za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
záloha za plyn za 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 34/2021/VlMHl) |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o. |
|
|
60,00 € |
30.04.2026 |
|
30.06.2031 |
06.05.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0083/26 |
diagnostia vozidla a serisné práce služobného vozidla |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SV. P. Fidelitas s.r.o. |
34104054 |
|
338,25 € |
17.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Diagnostika vozidla a servisné práce ( služobné vozidlo ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SV. P. Fidelitas s.r.o. |
34104054 |
|
338,25 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0079/26 |
dobropis za elektrinu za 032026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
151,34 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
záloha za elektrinu 042026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
spotreba vody za 032026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,95 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
železné komponenty na bet. lavičku - 8 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
99,88 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Vyhotovenie 8 ks železných komponentov na betónovú lavičku. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
99,88 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0077/26 |
vodné a stočné za 032026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
21,33 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vodné a stočné za 032026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
23,93 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Nájomné za 2. Q 2026 - Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
6 059,31 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
nedoplatok za elektrinu 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,71 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
činnosť technika PO za 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Zmluva o výpožičke 042026 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
poplatok za poskytnutie služby - odosielanie výplatných pások za obdovie 01-03/26 ( elektronicky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
12,31 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
prenájom rádiokomunikátora 032026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
