| DFB0072/26 |
Zmluva o výpožičke 042026 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
poplatok za poskytnutie služby - odosielanie výplatných pások za obdovie 01-03/26 ( elektronicky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
12,31 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
prenájom rádiokomunikátora 032026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
prenájom rádiokomunikátora 032026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
záloha za elektrinu 042026 Encare |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
poplatky za telefónne horory za 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,95 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
poplatky za telefónne horory za 032026 služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,65 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
pripojenie k internetu 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
záloha za plyn za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Deratizácia a plynovanie expozícií |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Sineratti s.r.o. |
54933846 |
|
610,08 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
bezpečnostná služba za 032026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
bezpečnostná služba za 032026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Ostat. pomoc. materiál - Samolepiace fólie na zrkadlá - dieľničky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
HS PLUS D.o.o. |
6579639000 |
|
30,50 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Koncert " Hudba na tanieri " |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
HaNahar |
57007811 |
|
1 700,00 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0060/26 |
čistenie rohoží za mesiac 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/VlMHl |
Rozhodnutie o poplatku za KO Františkánske nám. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
765,02 € |
27.03.2026 |
|
31.12.2026 |
31.03.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/VlMHl |
Rozhodnutie o poplatku za KO Rázusova ul. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
382,51 € |
27.03.2026 |
|
31.12.2026 |
31.03.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0058/26 |
zemné výkopové práce k archeologickému výskumu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SV. P. Fidelitas s.r.o. |
34104054 |
|
399,75 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Seminár PAM 41.01 - ONLINE (SR) 26. 03. 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
HS PLUS D.o.o. |
6579639000 |
|
30,47 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
