| DFB0199/26 |
Pripojenie k internetu 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
FS EZS - Kláštor 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
110,45 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Vodné a stočné za 082026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
47,53 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
vodné a stočné za 082026 -RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
23,93 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Rámiky na vernisáš 31 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
263,71 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
záloha za plyn 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
bezpečnostná služba za 082026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
bezpečnostná služba za 082026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 45/2025/VlMHl) |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2026 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
SLOVES pri Vlastivednom múzeu v Hlohovc |
|
|
0,00 € |
07.09.2026 |
09.09.2026 |
31.12.2026 |
07.09.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0188/26 |
Ostatný pomocný materiál - Lukopren |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Tymoty Parts s.r.o |
07444435 |
|
34,86 € |
02.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Epoxidové živice pre riečne stoly a odliatky - 9 kg |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
EPODEX Gmbh |
327131753 |
|
125,98 € |
28.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
MK EPS a MK HSP za 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
Lukoprén - 4 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Tymoty Parts s.r.o |
07444435 |
|
34,86 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0036/26 |
Epoxidové živice pre riečne stoly a odliatky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
EPODEX Gmbh |
327131753 |
|
125,98 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0185/26 |
čistenie rohoží za mesiac 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
67,29 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
spotreba vody za 072026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,95 € |
25.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
MK EPS a MK HSP v objekte RD za 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Pečiatky finančnej kontroly 4 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
KAPA, spol. s r.o. |
31445152 |
|
304,20 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
dobropis za elektrinu za 072026 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
126,86 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
záloha za elektrinu 082026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
