| DFB0046/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Výs. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| A3/2025 - 2 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Angel Company s. r. o. |
26084805 |
Iné |
75,10 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0042/25 |
činnosť technika PO za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
poplatky za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,55 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poplatok za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,18 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 HB + JAz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 Výstav. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Pripojenie k internetu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
kalendárik ( propagačný materiál ) 1000 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
270,60 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
záloha za plyn 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
záloha za elektrinu - 3 objekty |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
čistenie rohoží za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV251330984 |
Regál na knihy čiernohnedý |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Quality Shop s.r.o. |
07054840 |
Iné |
172,40 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025 |
Zapožičanie a inštalovanie výstavy hmyz konanej v dňoch 12.03. - 12.04.2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ENTO TERA M. Zachar Prievidza |
40422372 |
Iné |
200,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 6/2025 |
Regál na knihy - 1 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Quality Shop s.r.o. |
07054840 |
Iné |
172,40 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0034/25 |
MK EPS a MK HSP za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/VlMHl |
Členské SAS pri SAV na rok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied |
|
|
20,00 € |
26.02.2025 |
|
31.03.2025 |
04.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 6/2025/B |
kalendáriky 1000 kusov - propagačný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Foreko s. r. o. |
|
Iné |
270,60 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0033/25 |
nadstavenie IT techniky 3 počítače |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
466,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
nájom za 1. štvrťrok 2025 - hlavná budova Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 826,24 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
