| DFB0120/25 |
záloha za plyn 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/VlMHl |
Vyhotovenie repliky sochy sv. Urbana |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Matušík Anton |
|
|
500,00 € |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0119/25 |
preprava materiálu a prenájom manip. techniky ( Sv. Urban na Urbánok v HC ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ElektroLIGHT s.r.o. |
44972741 |
|
98,40 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
MK EPS a MK HSP Robotnícky dom 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
269,20 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10019497 |
colný dlh, import Izrael zásielka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DHL Express s.r.o. |
31342876 |
Iné |
419,60 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
zabezpečenie prevozu obrazov z Izraela do SR |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Neta TH Investments LTD |
035493022 |
|
2 326,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
spotreba vody za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
3,43 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
preplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
53,59 € |
22.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/VlMHl |
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. |
31342876 |
|
419,60 € |
20.05.2025 |
28.05.2025 |
|
27.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 24/2025 |
zabezpečenie prevozu obrazov z Izraela do SR |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
NETA TH Investments LTD |
03-5493022 |
Iné |
2 326,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminký |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 25/2025 |
preprava materiálu a prenájom manip. techniky (Inštalácia Sv. Urbana na Urbánok) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Elektro Light s. r. o. |
|
Iné |
98,40 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0113/25 |
vodné a stočné za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
25,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
vodné a stočné za 042025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
58,58 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
záloha za elektrinu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
predplatok za elektrinu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
243,48 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
oprava služobného automobilu ( výmena riadenia- geomertia, dezinfekcia klimatizácie, dopl.chl.) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
632,53 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/VlMHl |
Zmluva o pripojení - služba Internet |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
457,68 € |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
31.05.2027 |
13.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 23/2025 |
oprava a údržba služobného automobilu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Autoštýl a. s. |
36325074 |
Iné |
632,53 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/VlMHl |
Poistenie vozidiel |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
39,48 € |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
31.07.2026 |
22.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0109/25 |
preplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
375,11 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
