| DFB0179/25 |
záloha za elektrickú energiu 082025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Revízie hasiacih prístrojov, rok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RETEST PLUS s.r.o. |
46496726 |
|
293,98 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
záloha za plyn 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
práce traktobagrom na Sereďskej ulici v Šulekove (oprava kríža ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Pavol Černý - PAPO |
50854208 |
|
360,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/VlMHl |
Zmluva o poskyt.fin.príspevku Nadácia ZSE |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Nadácia ZSE |
42364248 |
|
1 270,00 € |
01.08.2025 |
|
30.12.2025 |
05.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0175/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
prenájom rádiokomunikátora 072025 HB a JAZ od 13. -31. 07. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
45,34 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
dobropis za 062025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
141,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
gelové perá 220 kusov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
National Pen |
|
Iné |
325,93 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 35/2025 |
Gélové perá s logom múzea 200 kusov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
National Pen |
|
Iné |
325,93 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 35/2025/B |
Keramické miniatúry 200 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Pavol Ryšavý |
|
Iné |
500,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr- Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0174/25 |
čistenie rohoží za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
31.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
1m3 betón, na kríž Sereďská ulica, Šulekovo |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
22.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0173/25 |
dodanie stavebného materiálu ( 1m3 betón ) na opravu kríža v Šulekove |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
|
90,00 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/VlMHl |
Zmluva o používaní IS DEMZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Slovenské národné múzeum |
|
|
0,00 € |
21.07.2025 |
|
30.11.2027 |
01.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0172/25 |
prenájom rádiokomunikátora 072025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
28,63 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
školenie zamestnancov z BOZP a PO |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
184,50 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
MK EPS a MK HSP Robotnícky dom 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Vodné a stočné za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vodné a stočné za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
51,66 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
