| 0040/25 |
Objednávka elektronicky : 2025002784, dobierka, Grafický lis Fome + trojuholník s ryskou |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kreatívny raj plus, s.r.o. |
55055231 |
|
361,00 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0038/25 |
Objednávka elektronicky : 25113031, ostatný pomocný materiál - Valček Albig - 2 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Artikon s.r.o. |
09423168 |
|
38,97 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávka elektronicky č. 144913409,
ESSDEE sada rydiel 10 ks + rúčka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Štefan Zgabur |
34820710 |
|
254,70 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0196/25 |
gelové perá - 200 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
National Pen |
9726440 |
|
325,93 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Prenájom plošiny MERCEDES - BENZ AGMP - 42 m ( čistenie fasády Veža Farského kostola v HC ), dňa 21. 08. 2025, od 8,:30 hod, v celkovej sume 1469,60 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
T.M. T. Marián Turan |
11862602 |
|
1 469,60 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0195/25 |
Zemné práce Traktobagrom - Šulekovo ( oprava kríža ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Pavol Černý - PAPO |
50854208 |
|
360,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
dobropis za 072025 - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 018,22 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
činnosť technika PO za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
EPS a HSP za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Vodné a stočné za 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
26,13 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Vodné a stočné za 072025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
65,48 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Kalendár výročí Hlohovec - 20 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Graphicsoul s.r.o. |
44023162 |
|
106,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
bezpečnostná služba 072025 Jaz. a HB od 13.-31.07.2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
60,29 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
bezpečnostná služba 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
záloha za elektrinu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 082025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
poplatok za telefónne hovory 072025 - služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
poplatok za telefónne hovory 072025 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,70 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
pripojenie k internetu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
spotreba vody za 062025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,34 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
