| DFB0106/25 |
Výroba kovovej podpery kovanej brány - Židovský cintorín v Hlohovci |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
621,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
záloha za elektrinu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
poplatky za telefónne hovory 042025 pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,43 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
pripojenie k internetu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
záloha za plyn 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čistenie rohoží za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025 |
výroba kovovej podpery kovanej brány Židovského cintorína |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s. r. o. |
|
Iné |
621,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0093/25 |
nedoplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
302,55 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
vodné 042025 - Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
2,86 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
MK EPS a MK HSP v RD za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
propagačný materiál na výstavu a prednášky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
224,36 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255K06707 |
silikónová forma More |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Apollo 17 s. r. o. |
28980891 |
Iné |
23,30 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25SK06684 |
silikónová forma More |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Apollo 17 s. r. o. |
28980891 |
Iné |
41,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
expozcície : deratizácia a plynovanie fosforovodíkom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Ján Peter - RATTUS |
55779069 |
|
496,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
oprava strešného plášta domu smútku na Židovskom cintoríne v Hlohovci |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
|
3 260,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Oprava ochodze vyhiadkovej veže Farského kostola |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
|
3 850,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
úhrada za predaj komis. tovaru - HMYZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Michal Zachar ENTOTERA |
40422372 |
|
1 087,15 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
flač fotografií podmorský svet sada 16 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ateliér EDO, s.r.o. |
36265128 |
|
295,20 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/2025 |
oprava ochodze vyhliadky veže farského kostola |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
Iné |
3 850,00 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
|
Objednávka |
| 18/2025 |
Oprava strešného plátna domu smútku na Židovskom cintoríne v Hlohovci |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
Iné |
3 260,00 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
|
Objednávka |
