| DFB0163/25 |
inštalácia / nadstavenie IT techniky - dva počítače |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
40,00 € |
09.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32/2025 |
Inštalácia techniky zákazníkovi (2x počítač) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - Binari |
48089907 |
Iné |
40,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0160/25 |
zriadenie internetu v RD, v zmysle zmluvy |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
108,00 € |
08.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
oprava systému EZS v objekte RD a v HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
323,82 € |
08.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
preplatok za elektrinu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 040,72 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 072025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
činnosť technika PO za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Preprava zbierok BA - HC za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Dubrava |
50940783 |
|
140,00 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
poplatok za telefónne hovory 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
poplatok za telefónne hovory 062025 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,96 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
mesačný poplatok Výstavná sieň - bezpečnostná služba 14- 30. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
27,81 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
bezpečnostná služba 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
04.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
FS EZS, FS CCTV za 062025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
566,67 € |
03.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31/2025 |
prevoz zbierok BA - Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Autodoprava, Martin Dubrava |
|
Iné |
140,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| A8/2025 |
papierové utierky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Alza cz. |
|
Iné |
219,37 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0144/25 |
prenájom rádiokomunikátora 062025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 062025 RD od 14.06 do 30. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
20,91 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 062025 RD od 01. 06. 2025 do 13. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
15,99 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
záloha za elektrickú energiu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pripojenie k internetu 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
