| Zmluva č. 13/2025/VlMHl |
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. |
31342876 |
|
419,60 € |
20.05.2025 |
28.05.2025 |
|
27.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 24/2025 |
zabezpečenie prevozu obrazov z Izraela do SR |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
NETA TH Investments LTD |
03-5493022 |
Iné |
2 326,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminký |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 25/2025 |
preprava materiálu a prenájom manip. techniky (Inštalácia Sv. Urbana na Urbánok) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Elektro Light s. r. o. |
|
Iné |
98,40 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0113/25 |
vodné a stočné za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
25,14 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
vodné a stočné za 042025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
58,58 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
záloha za elektrinu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
predplatok za elektrinu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
243,48 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
oprava služobného automobilu ( výmena riadenia- geomertia, dezinfekcia klimatizácie, dopl.chl.) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
632,53 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/VlMHl |
Zmluva o pripojení - služba Internet |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
457,68 € |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
31.05.2027 |
13.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 23/2025 |
oprava a údržba služobného automobilu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Autoštýl a. s. |
36325074 |
Iné |
632,53 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/VlMHl |
Poistenie vozidiel |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
39,48 € |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
31.07.2026 |
22.05.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0109/25 |
preplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
375,11 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
bezpečnostná služba 042025 - HB a JaZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
bezpečnostná služba 042025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 042025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 042025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 052025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
poplatky za telefónne hovory 042025 mobilný telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,45 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
činnosť technika PO za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
oprava systému EZS v objekte HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
266,11 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
