| DFB0192/25 |
činnosť technika PO za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
EPS a HSP za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Vodné a stočné za 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
26,13 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Vodné a stočné za 072025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
65,48 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Kalendár výročí Hlohovec - 20 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Graphicsoul s.r.o. |
44023162 |
|
106,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
bezpečnostná služba 072025 Jaz. a HB od 13.-31.07.2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
60,29 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
bezpečnostná služba 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
záloha za elektrinu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 082025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
poplatok za telefónne hovory 072025 - služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
poplatok za telefónne hovory 072025 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,70 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
pripojenie k internetu 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
spotreba vody za 062025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,34 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
záloha za elektrickú energiu 082025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Revízie hasiacih prístrojov, rok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RETEST PLUS s.r.o. |
46496726 |
|
293,98 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
záloha za plyn 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
práce traktobagrom na Sereďskej ulici v Šulekove (oprava kríža ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Pavol Černý - PAPO |
50854208 |
|
360,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/VlMHl |
Zmluva o poskyt.fin.príspevku Nadácia ZSE |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Nadácia ZSE |
42364248 |
|
1 270,00 € |
01.08.2025 |
|
30.12.2025 |
05.08.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0175/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 072025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
prenájom rádiokomunikátora 072025 HB a JAZ od 13. -31. 07. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
45,34 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
