| DFB0130/25 |
poplatok za telefónne hovory 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
poplatky za telefónne hovory 052025 pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,47 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
činnosť technika PO za 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
serviská skúška EZS v HB za 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
skenovanie prsteňov - 3 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
150,00 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vyhotovenie digitálnej orofotomapy Svätý Peter |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
984,00 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 052025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
bezpečnostná služba 052025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
čistenie rohoží za 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
03.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
zaloha za elektrinu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
pripojenie k internetu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
záloha za elektrickú energiu 062025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
záloha za plyn 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/VlMHl |
Vyhotovenie repliky sochy sv. Urbana |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Matušík Anton |
|
|
500,00 € |
28.05.2025 |
04.06.2025 |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0119/25 |
preprava materiálu a prenájom manip. techniky ( Sv. Urban na Urbánok v HC ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ElektroLIGHT s.r.o. |
44972741 |
|
98,40 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
MK EPS a MK HSP Robotnícky dom 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
269,20 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10019497 |
colný dlh, import Izrael zásielka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DHL Express s.r.o. |
31342876 |
Iné |
419,60 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
zabezpečenie prevozu obrazov z Izraela do SR |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Neta TH Investments LTD |
035493022 |
|
2 326,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
spotreba vody za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
3,43 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
preplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
53,59 € |
22.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
