| DFB0267/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
MK EPS, MK HSP - Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
nákup knihy do knižnice Arpád - kori építészet a Dunántúlon |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
20,40 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
čistenie rohoží za obdobie 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
dobropis za 092025 Zámok HC - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
132,06 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
vodné za 092025 Zámok v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
7,43 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
ostatný pomocný materiál ( dielničky ) - z dotácie ZSE |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
VYVY s. r. o. |
52733700 |
|
91,75 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky -ročný prístup |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0062/25 |
Osobný počítač PC s príslušenstvom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
1 063,70 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0063/25 |
Publikácia : Árpád-kori építészet a Dunántulom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
20,40 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0058/25 |
Architektonicko-historický posudok počas archeologického výskumu pod sochou Sv. Floriána v Hlohovci |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ProMonument s.r.o.. |
47354305 |
|
600,00 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0059/25 |
inštalácia / nastavenie IT techniky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
15,00 € |
23.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávka 250558 : ostatný pomocný materiál ( dielničky) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
VYVY s. r. o. |
52733700 |
|
91,75 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0268/25 |
inštalácia / nadstavenie IT techniky - jeden počítač |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
15,00 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2025/VlMHl |
Darovacia zmluva Roman Tibenský |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Tibenský Roman |
|
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
24.10.2025 |
21.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0259/25 |
materiál na opravu podesty pred vstupon na vyhliadku Veža Far. kostola v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
REART-TPK, s.r.o. |
36713414 |
|
247,30 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
vodné a stočné za 092025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
17,30 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
vodné a stočné za 092025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
25,47 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Ostatný pomocný materiál :
Foršňa 5 ks, Dosky 27 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
REART-TPK, s.r.o. |
36713414 |
|
248,24 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0256/25 |
kancelárky materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
13,90 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
