| 10/2025 |
|
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Elektro Light s. r. o. |
|
Iné |
65,93 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0054/25 |
Grafické zobrazenie a tlač banerov - Výstava Ryby |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
1 265,30 € |
14.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9/2025 |
Grafické spracovanie a tlač banerov k výstave o Rybách |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
Iné |
1 265,30 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| A5/2025 |
servis tlačiarne a výmena valcov KM Bizhub C 258 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
HaS spol s.r.o. |
|
Iné |
891,65 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0052/25 |
Zmluva o vypožičke 032025 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
13.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| A4/2025 |
stoličky Green Velúr 6 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MEESTER GROUP Apolka z ograniczona ODPOWIALNOSCIA |
|
Iné |
224,97 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0053/25 |
Zapožičanie výstavy - Hmyz ( od 12. 03. 2025 do 12. 04. 2025 ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Michal Zachar ENTOTERA |
40422372 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/2025/B |
diagnostika a oprava akumulačných kachiel v Refektári |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
OPRaS -TT, s. r. o. |
|
Iné |
376,38 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| DFB0051/25 |
ostatný pomocný materiál ( dielničky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Angel Company s.r.o. |
026084805 |
|
75,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/VlMHl |
Komisionárska zmluva |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Michal Zachar ENTOTERA |
40422372 |
|
500,00 € |
10.03.2025 |
15.03.2025 |
14.04.2025 |
14.03.2025 |
Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0049/25 |
FS EZS - Kláštor 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nedoplatok za elektrinu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 011,89 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
deratizácia a plynovanie fosforovodíkom - depozity, expozície |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RATTUS Ing. Ján Peter |
|
Iné |
496,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0047/25 |
skenovanie náhrobkov metódou photogrammetrie |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
1 200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Záloha za elektrinu 032025 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Jaz. + HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Výs. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| A3/2025 - 2 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Angel Company s. r. o. |
26084805 |
Iné |
75,10 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0042/25 |
činnosť technika PO za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
poplatky za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,55 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
