| DFB0084/25 |
záloha za elektrickú energiu 042025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vodné a stočné za 032025 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
47,82 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
vodné a stočné za 032025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
34,28 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
oprava laminátora |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
18,45 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| A6/2025 |
odpadová nádoba Minolta Biznub |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
HaS spol s.r.o. |
|
Iné |
29,53 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
|
Objednávka |
| 16/2025 |
Tmel na konzervovanie Sv. Urbana |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RestauroTech s.r.o. |
08950075 |
Iné |
133,31 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
odpadová nádobka Minolta do tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
29,53 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
nedoplatok za elektrinu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
406,44 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
vyhotovenie 15 ks fotografií 70x50 cm - Podmorský svet |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ateliér EDO s.r.o. |
|
Iné |
295,20 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0077/25 |
bezpečnostná služba 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
bezpečnostná služba 032025 - HB a JaZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
poplatky za telefónne hovory 032025 pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
47,54 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatky za telefónne hovory 032025 služobný mobil |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ZMO, región JE |
31826385 |
|
43,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
oprava hlásiča Refektár |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ANTES HC s. r. o. |
47762136 |
Iné |
266,11 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250411 |
silikónová forma prívesky a živica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ABZ Trio s.r.o. |
46429751 |
Iné |
29,15 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 032025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 032025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
zaloha za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 042025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
