| DFB0051/25 |
ostatný pomocný materiál ( dielničky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Angel Company s.r.o. |
026084805 |
|
75,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/VlMHl |
Komisionárska zmluva |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Michal Zachar ENTOTERA |
40422372 |
|
500,00 € |
10.03.2025 |
15.03.2025 |
14.04.2025 |
14.03.2025 |
Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0049/25 |
FS EZS - Kláštor 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nedoplatok za elektrinu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 011,89 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
deratizácia a plynovanie fosforovodíkom - depozity, expozície |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RATTUS Ing. Ján Peter |
|
Iné |
496,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0047/25 |
skenovanie náhrobkov metódou photogrammetrie |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
1 200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Záloha za elektrinu 032025 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Jaz. + HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Výs. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| A3/2025 - 2 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Angel Company s. r. o. |
26084805 |
Iné |
75,10 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0042/25 |
činnosť technika PO za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
poplatky za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,55 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poplatok za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,18 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 HB + JAz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 Výstav. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Pripojenie k internetu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
kalendárik ( propagačný materiál ) 1000 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
270,60 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
záloha za plyn 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
záloha za elektrinu - 3 objekty |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
čistenie rohoží za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
