| 14/2025 |
vyhotovenie 15 ks fotografií 70x50 cm - Podmorský svet |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ateliér EDO s.r.o. |
|
Iné |
295,20 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0077/25 |
bezpečnostná služba 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
bezpečnostná služba 032025 - HB a JaZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
poplatky za telefónne hovory 032025 pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
47,54 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatky za telefónne hovory 032025 služobný mobil |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ZMO, región JE |
31826385 |
|
43,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
oprava hlásiča Refektár |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ANTES HC s. r. o. |
47762136 |
Iné |
266,11 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250411 |
silikónová forma prívesky a živica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ABZ Trio s.r.o. |
46429751 |
Iné |
29,15 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 032025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 032025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
zaloha za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 042025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
činnosť technika PO za 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
FS EZS, FS CCTV za 032025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
566,67 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
pripojenie k internetu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
záloha za plyn 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Predplatné na rok 2025 časopis Múzeum |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SNM Bratislava |
00164721 |
|
21,04 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
čistenie rohoží za 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
spotreba vody za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
2,86 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
spotreba elektrickej energie, nedoplatok, Zamok za mesiac 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
329,12 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
