| 5/2025 |
inštalácia a nastavenie IT techniky ( 3 počítače ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
Iné |
466,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| A3/2025 |
Motivační prvky pri práci se seniory |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Megaknihy, Internet - Handel s. r. o. |
24141828 |
Iné |
13,95 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0029/25 |
vodné a stočné z a 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
16,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
vodné a stočné za 012025 HB kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
47,82 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
servisná prehliadka Buderus Logamax Plus GB 192-50 a oprávarské práce |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
kanos.sk s. r. o. |
55356257 |
|
220,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nedoplatok za elektrinu za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 119,03 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Zmluva o výpožičke za 022025 nájom knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
záloha za elektrinu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
nedoplatok za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
169,47 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/VlMHl |
Zmluva č. 63/2025 o platbe členského príspevku |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Zväz múzeí na Slovensku |
|
|
160,00 € |
07.02.2025 |
|
31.12.2025 |
07.02.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0022/25 |
poplatok za telefónne hovory za 012025 služ. telefón - mobil |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
poplatky za telefonne hovory 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,74 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
činnosť technika PO za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bezpečnostná služba za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
bezpečnostná služba 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 012025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 012025 HB + JAz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
čistenie rohoží za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
pripojenie k internetu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
záloha za elektrinu 022025 encare |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 370,98 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
