| DFB0221/25 |
FS EZS - HB za 082025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
online seminár Ochrana osobných údajov ( GDPR ) a zodpovedná osoba |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ZMO, región JE |
31826385 |
|
40,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
dobropis za 082025 - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 059,58 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/VlMHl |
Potvrdenie o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Fond na podporu umenia, Bratislava |
|
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0218/25 |
vstupenky 4250 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
940,95 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
znalecký posudok - Snookrový stôl |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Díte Tibor PaedDr. |
43182739 |
|
86,66 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
toner Minolta ACF 0051 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
132,26 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
poplatky za telefónne hovory 082025 mobilný telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
poplatok za telefónne hovory 082025 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,45 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Figúrka Jupiter Dolichenus - 3 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
33,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2025/VlMHl |
Darovacia zmluva |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Malovcová Miroslava, Mgr. PhD. |
|
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
30.09.2025 |
03.09.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0043/25 |
Toner Konica Minolta Bizhub 5020 - 1 kus, OBJZ250624 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
132,26 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty nábytku ( zbierkový predmet ) SNOOKROVÝ stôl - ( Billiard ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Díte Tibor PaedDr. |
43182739 |
|
86,66 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0045/25 |
Vyhotovenie vstupeniek ( dospelí, deti a permanentná vstupenka ) - 4250 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
940,95 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ múzea |
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov v objektoch múzea ( za jeden kus 4,70 bez DPH, s DPH 5,78 Eur ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
5,78 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 082025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
prenájom rádiokomunikátora 082025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pripojenie k internetu 092025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
záloha za elektrinu 092025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
3D tlač - Jurpiter Dolichen = 3 kusy ( reprezentačné ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
33,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
