| DFB0284/25 |
Programové vybavenie do osobného počítača |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
215,00 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
dopropis za elektrinu 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
168,72 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Prenájom motorového vozidla OPEL MOVANO AA449DS na prevoz zbierok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAR MIA s.r.o. |
51164442 |
|
85,00 € |
08.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
bezpečnostá služba za 102025 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
bezpečnostá služba za 102025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Prenájom motorového vozidla OPEL MOVANO AA449DS od 07. 11. 2025 do 7. 11. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAR MIA s.r.o. |
51164442 |
|
85,00 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 47/2024/VlMHl) |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
|
|
16 572,00 € |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
31.12.2026 |
13.11.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0271/25 |
prenájom rádiokomunikátora 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
prenájom rádiokomunikátora 102025 Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
záloha za elektrinu 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 381,93 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Zmluva o výpožičke za 112025 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
poplatky za telefónne hovory 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,77 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
poplatky za telefónne hovory 102025 - služobný telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
činnosť technika PO za 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
pripojenie k internetu 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
záloha za elektrinu 112025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
záloha za plyn 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Tabuľa s potlačou Grafika QR 600mm x 600mm ( 509 )= 2 kusy |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
EM CARD a.s. |
35812401 |
|
140,22 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 44/2024/VlMHl) |
Dodatok č. 3 ku KZ |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
SLOVES pri Vlastivednom múzeu v Hlohovc |
|
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
29.12.2025 |
31.10.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0266/25 |
Vyhotovenie archit.- historického posudku k nálezom - socha Sv. Floriána v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ProMonument s.r.o.. |
47354305 |
|
600,00 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
