| DFB0170/25 |
školenie zamestnancov z BOZP a PO |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
184,50 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
MK EPS a MK HSP Robotnícky dom 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Vodné a stočné za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vodné a stočné za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
51,66 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33/2025 |
Kotúčový film 367 minút |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
C. A. W. production s.r.o. |
|
Iné |
689,42 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2025/VlMHl |
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie na rok 2025 z roz. mesta Hc |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
5 300,00 € |
14.07.2025 |
|
15.12.2025 |
15.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0166/25 |
mesačný poplatok za 072025 - Jaz. a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
38,08 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
papierové utierky do zásobníka TORK |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939. |
|
219,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
prenájom nebytových priestorov HB ( kláštor ) za 3Q 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 826,26 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
nájomné za 2.štvrťrok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 826,26 € |
10.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/VlMHl |
Zmluva o poskytovaní služby č. 2025 313 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,14 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0162/25 |
záloha za elektrinu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
09.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
inštalácia / nadstavenie IT techniky - dva počítače |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
40,00 € |
09.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32/2025 |
Inštalácia techniky zákazníkovi (2x počítač) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - Binari |
48089907 |
Iné |
40,00 € |
09.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Jozef Urminský - riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0160/25 |
zriadenie internetu v RD, v zmysle zmluvy |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
108,00 € |
08.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
oprava systému EZS v objekte RD a v HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
323,82 € |
08.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
preplatok za elektrinu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 040,72 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 072025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
činnosť technika PO za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Preprava zbierok BA - HC za 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Dubrava |
50940783 |
|
140,00 € |
07.07.2025 |
|
|
20.07.2025 |
|
|
Faktúra |
