| DFB0142/26 |
reprezentačné náklady na Noc múzeí |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ZOFO s.r.o. |
52178595 |
|
400,00 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
43,43 € |
10.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
10.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
dezinsekcia priestorov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Redinex, spol. s r.o. |
44970455 |
|
350,00 € |
10.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
57,00 € |
10.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202640 |
Kliešte inštalatérske |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
|
64,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 202639 |
Príslušenstvo k notebooku (stojan,klávesnica) |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,22 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 202641 |
oprava kotla |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Zoltán Tornyai |
43527299 |
|
285,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 202642 |
voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
57,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/26 |
kancelárske potreby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,22 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-37,54 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
el. energia Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,70 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
418,18 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
odstránenie závad na vykurovacích okruhoch - VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Zoltán Tornyai |
43527299 |
|
285,50 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
bezpečnostné služby Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
prenájom pódiovej techniky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Roman Lencsés - A.R.T. |
46863702 |
|
400,00 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
