| Zmluva č. 6/2025/VlMGa |
Zmluva o platbe členského príspevku ZMS na rok 2025 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
200,00 € |
19.02.2025 |
27.02.2025 |
15.03.2025 |
26.02.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0032/25 |
školenie prvej pomoci |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
90,00 € |
18.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
20,20 € |
15.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202508 |
Školenie prvej pomoci |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
90,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,06 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,04 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,95 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
132,77 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
výkon technika BOZP, TPO 1/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
materiál do dielne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DEKaDAR, spol. s r.o. |
44128444 |
|
307,87 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 556,21 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
442,76 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
EPS Jelka- ročná kontrola |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 6/2023/VlMGa) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dočasnom deponovaní č. 1/2023 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Úrad pre správu zaisteného majetku |
53803175 |
|
309,00 € |
07.02.2025 |
08.02.2025 |
13.02.2026 |
07.02.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0015/25 |
Tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
131,03 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
