| DFB0030/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
132,77 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
výkon technika BOZP, TPO 1/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
materiál do dielne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DEKaDAR, spol. s r.o. |
44128444 |
|
307,87 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 556,21 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
442,76 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
EPS Jelka- ročná kontrola |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 6/2023/VlMGa) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dočasnom deponovaní č. 1/2023 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Úrad pre správu zaisteného majetku |
53803175 |
|
309,00 € |
07.02.2025 |
08.02.2025 |
13.02.2026 |
07.02.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0015/25 |
Tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
131,03 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202507 |
Tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
131,03 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 202505 |
Dosky, rezivo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DEKaDAR, spol. s r.o. |
44128444 |
|
307,87 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 202506 |
Fotoaparát Kodak |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BeGadget s.r.o. |
09896660 |
|
251,30 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2025/VlMGa |
Licenčná zmluva č. 2/2025 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Paralely o.z. |
|
|
0,00 € |
03.02.2025 |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
07.02.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0014/25 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
147,60 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
prepracovanie PD-bleskozvod: Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
1 300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/VlMGa |
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Szitás Tibor |
|
|
200,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
31.01.2026 |
31.01.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
