| DFB0085/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,69 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Wifi VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
184,43 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
výkon technika BOZP, TPO 4/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
90,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202514 |
Rolka do tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
26,53 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 202515 |
Tonery do tlačiarne CANON |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
63,30 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/25 |
CO 5/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202513 |
Luxmeter |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MERATEST s.r.o. |
50312928 |
|
84,85 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 202512 |
Záchranné koleso 2x |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BOAT DIESEL s.r.o. |
45400326 |
|
225,50 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/25 |
CO 2/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511 |
Materiál na reštaurovanie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
88,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
CO 4/25 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,63 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
21,50 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 385,34 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,54 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,93 € |
15.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
