| DFB0038/25 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
375,22 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
443,69 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/VlMGa |
Zmluva o dielo: Rekonštrukcia Vodného mlyna v Tomášikove - časť bleskozvod |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
|
|
17 956,81 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
04.03.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0034/25 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
290,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/VlMGa |
Poistná zmluva Union (Obraz) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
304,41 € |
26.02.2025 |
04.03.2025 |
03.09.2025 |
03.03.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/VlMGa |
Zmluva o spolupráci (Hudobné centrum - Koncert Tomášikovo) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
22.02.2025 |
30.06.2025 |
21.02.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0033/25 |
EPS Jelka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
20.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/VlMGa |
Zmluva o platbe členského príspevku ZMS na rok 2025 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
200,00 € |
19.02.2025 |
27.02.2025 |
15.03.2025 |
26.02.2025 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0032/25 |
školenie prvej pomoci |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
90,00 € |
18.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
20,20 € |
15.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202508 |
Školenie prvej pomoci |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
90,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,06 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,04 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,95 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
20,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
132,77 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
