| 202562 |
Vianočné osvetlenie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Trendie s. r. o. |
53334205 |
|
24,10 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
74,21 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
prehliadka požiarnych uzáverov a kontrola has. prístrojov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
124,10 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
EPS Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DRAKON s.r.o. |
44448210 |
|
50,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
predplatné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
38,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
výkon technika BOZP, TPO 12/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
07.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202563 |
čistiace potreby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DOMAN Group s.r.o. |
53774540 |
|
104,99 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/25 |
hygienické potreby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DOMAN Group s.r.o. |
53774540 |
|
104,99 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
plyn VMGA, DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 640,18 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
predsezonny servis kotolne - DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
426,81 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,34 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,50 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,30 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
489,29 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
výmena batérií do zabezpečovacieho systému |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
264,45 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
líthiové batérie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
79,95 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
bezpečnostné služby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
bezpečnostné služby Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SECURUM s.r.o. |
51961113 |
|
123,00 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
výkon technika BOZP, TPO 11/2025 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
