| 202426 |
materiál do dielne
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Mi-Ka, s. r. o. |
44204949 |
|
18,01 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/24 |
materiál do dielne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Mi-Ka, s. r. o. |
44204949 |
|
18,01 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,18 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,38 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
výkon technika BOZP, TPO 6/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
90,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
09.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
09.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
CO 7/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
kontrola a servis hardvéru IT vybavenia kancelárií |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
433,14 € |
04.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202425 |
Objednávame u Vás opravu výťahu vo Vlastivednom múzeu v Galante
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
3 886,80 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202426 |
Kontrola a servis hardvéru IT vybavenia kancelárií |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
433,14 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2024/VlMGa |
Zmluva o spolupráci - Europeana |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
27.06.2024 |
|
26.06.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
