| 202434 |
Revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/24 |
Voda |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 099,85 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
oprava kotla |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Zoltán Tornyai |
43527299 |
|
316,20 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202433 |
oprava vykurovacieho okruhu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Zoltán Tornyai |
43527299 |
|
300,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202432 |
Kovové rámy na výstavu Nežná revolúcia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
471,72 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
16.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
16.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
kovové rámy |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
471,72 € |
16.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
16.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
úradná skúška TZ |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
255,60 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
19,70 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
16.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/24 |
IČ - rekonštrukcia Esterházyovskej kúrie Horné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
2 400,00 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2024/VlMGa |
Príkazná zmluva č. 3/2024 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Šafár Róbert |
|
|
200,00 € |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0201/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-9,75 € |
10.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,57 € |
09.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,06 € |
09.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
09.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
CO 9/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
09.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
09.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
