| DFB0227/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,30 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,75 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2024/VlMGa |
Dohoda o filmovaní 01/2024 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Kovalovský Marek |
|
|
120,00 € |
08.10.2024 |
09.10.2024 |
|
09.10.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0222/24 |
výkon technika BOZP, TPO 9/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
kontrola EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
117,60 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
07.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
CO 8/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
oprava výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
264,00 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202438 |
Objednávame u Vás šesťročnú úradnú skúšku výťahu vo Vlastivednom múzeu v Galante
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
906,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Toner |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
149,71 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
čistenie komínov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/VlMGa |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (Dolné Saliby) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
SECURUM, s.r.o. |
|
|
1 440,00 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
30.09.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| 202435 |
Canon Roll Paper |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
57,48 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202436 |
Tonery do tlačiarne Canon |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Wtrade-Marián Ondrejka |
34933336 |
|
149,71 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202437 |
Čistenie a kontrola komínov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
60,00 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/24 |
Roll Paper |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
57,48 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
