| DFB0071/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,26 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
prevádzka GDPR, SSL a webstránky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
396,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
44,13 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,20 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,70 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/VlMGa |
Zmluva o dielo (Projektová dokumentácia - DĽB Matúškovo) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
RTL Invest Slovakia s.r.o. |
|
|
12 600,00 € |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
08.03.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| 202406 |
Závesný systém |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
264,96 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202407 |
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu na vodnom kolovom mlyne v Jelke |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202408 |
LED pás na výstavu Duše za sklom |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
75,30 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 11/2023/VlMGa) |
Dodatok k Zmluve - Pravidelné kontroly EPS |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Veľké Dvorníky |
|
|
2 352,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
|
29.02.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/VlMGa |
Poistná zmluva |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
279,25 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
29.02.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0052/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
