| DFK0002/24 |
zemné práce - mlyn Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
HOME-STAV SK s.r.o. |
51811901 |
|
576,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
prevoz a nakládka zeminy - mlyn Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
1 164,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,24 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,32 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
CO 5/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
282,92 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202415 |
prevoz a nakládka zeminy
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
1 164,00 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202416 |
zemina
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BCKS Inžinieri, s.r.o. |
46938036 |
|
940,46 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 202417 |
prevoz a nakládka zeminy a terénne úpravy
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
HOME-STAV SK s.r.o. |
51811901 |
|
576,00 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/18 |
Deratizácia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ARBOK DDD s.r.o. |
52471721 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/24 |
deratizácia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ARBOK DDD s.r.o. |
52471721 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
PD Rekonštrukcia DĽB Matúškovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
RTL Invest Slovakia s.r.o. |
51086115 |
|
10 200,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
08.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 9/2020/VlMGa) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 5/2020 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059404 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
09.05.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0101/24 |
výkon technika BOZP, TPO 4/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
