| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 12/2019/VlMGa) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 3/2019 (Veľké Úľany) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Obecný úrad Veľké Úľany |
|
|
0,00 € |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
06.05.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 20 (Zmluva č. 2/2024/VlMGa) |
Dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy na rok 2024 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
ZO SLOVES knižnice a múzeá Galanta |
|
|
0,00 € |
30.04.2024 |
01.05.2024 |
|
23.08.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| 2024/14 |
Závesný systém - Tomášikovo |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
264,96 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 23/2019/VlMGa) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 7/2019 (rámy Sereď) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Dom kultúry Sereď |
31871798 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
27.05.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| 2024/13 |
Tonery do tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ELITOM |
45894469 |
|
21,72 € |
22.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2024/VlMGa |
Zmluva o výpožičke 2/2024 (Ponitrianske múzeum v Nitre - Dom ĽA Šaľa) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
29.04.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2024/VlMGa |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Život zo striebra a ocele |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
2 000,00 € |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0100/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
112,97 € |
19.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/VlMGa |
Zmluva o výpožičke 1/2024 Sereď - exp. |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Dom kultúry Sereď |
31871798 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
20.04.2024 |
|
27.05.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2024/VlMGa |
Príkazná zmluva 2/2024 (Otvos) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Ötvös Anna |
|
|
120,00 € |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 25/2018/VlMGa) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MČK-ZOV-2018/1359 - 6/2018 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
SNM - Muzeologický kabinet Bratislava |
|
|
0,00 € |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
15.04.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0095/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,58 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,98 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,92 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
bezpečnostná SIM karta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
JABLOTRON |
31645976 |
|
43,06 € |
09.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
