| DFK0004/24 |
Zemina Tomášikovo návštevnícke centrum |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BCKS Inžinieri, s.r.o. |
46938036 |
|
940,46 € |
17.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 18 (Zmluva č. 64/2018/VlMGa) |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov ERN zo dňa 5.11.2018 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
ERN s.r.o. |
36273261 |
|
4 926,21 € |
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 19 (Zmluva č. 35/2018/VlMGa) |
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.7.2018 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
ERN s.r.o. |
36273261 |
|
4 267,56 € |
14.06.2024 |
19.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| 202424 |
ozvučenie koncertu pri vodnom mlyne v Tomášikove dňa 14.06.2024
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Vígh |
35199521 |
|
350,00 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/24 |
kontrola EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
117,60 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
26,84 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202422 |
úprava vodného zdroja a vodovodu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Varemont, s.r.o. |
51100452 |
|
5 600,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/23 |
Žehlička |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
25,00 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-10,41 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,48 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,28 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
CO 6/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
výkon technika BOZP, TPO 5/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
