| DFB0102/26 |
Členka odbornej poroty - MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lucia Hromníková |
9360198661 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Moderovanie na podujatia MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
200,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Občerstvenie na podujatie Trnavský objektív 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
315,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
vodné, stočné, plyn, elektrina,ochrana objektu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Výroba cien z keramicky na podujatie Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare |
00611930 |
|
90,00 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Výroba katalógu TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
649,44 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
|
109,47 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Činnosť technika PO 1Q/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
81,66 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,66 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Preprava účinkujúcich na súťaž DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
295,20 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Technické zabezpečenie - ozvučenie podujatia DFĽH a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
1 230,00 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Lektor na seminári - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
150,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Lektorka na seminári - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
190,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Hudobná produkcia na vernisáži - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Lektor na seminári - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
150,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Seminár PAM 41.01 - online |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Účinkovanie DFS Krakovanček - DFĽH 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
100,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Člen odbornej poroty - DFĽH 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Betena s.r.o. |
50307576 |
|
300,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Sprievodná kapela pre súťažiacich - Šaffova ostroha 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bc. Jakub Líška |
46785132 |
|
700,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Účinkovanie DFS Tancovadlo - Šaffova ostroha 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tancovadlo |
50736434 |
|
330,00 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Prenájom priestorov kultúrneho domu na podujatie - Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
200,00 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Prenájom priestorov kultúrneho domu na podujatie - DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
200,00 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Občerstvenie pre účinkujúcich - krajská súťaž Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
153,51 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Občerstvenie pre účinkujúcich - gerionálna súťaž DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
449,82 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Výroba citylightu k podujatiu Trnavský objektív a MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
52,40 € |
27.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Účinkovanie na podujatí DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Smolenická Čerešenka-DFS Čerešenka |
42400899 |
|
100,00 € |
27.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Grafická karta a operačná pamäť Kingston 8 GB |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
277,98 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
