| DFB0122/26 |
Stravovanie na podujatie Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
9 597,70 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Ubytovanie pre spevácke zbory k súťaže Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
4 268,00 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Montáž pódia na podujatie Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marian Loj - MM AUDIO |
43517242 |
|
307,50 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Lektor na filmovej súťaži Cineama 2025 - regionálne kolo Trnava |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alletheia s. r. o. |
47435453 |
|
150,00 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Doprav Košice - Trnava a späť na podujatie Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DUSTOUR s.r.o. |
47655739 |
|
2 164,80 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Ubytovanie k podujatiu Mládež spieva 2026 - preplatok |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PYRAMÍDA PP+, s. r. o. |
53401514 |
|
-50,00 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Strava pre porotu a personál na podujatie Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
1 205,00 € |
09.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
8 x notový stojan |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
349,32 € |
08.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Strava pre porotu a personál na podujatie Hollého pamätník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
243,00 € |
08.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Účinkovanie kolektívu v krajskom kole Hollého pamätníka 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec |
34000062 |
|
100,00 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Produkcia: Silent Disco pre projekt Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
eventt. s. r. o. |
52808858 |
|
1 560,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Buletin Mládež spieva 2026 - 150ks |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
490,77 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Prenájom priestoru - Hollého pamätník 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Malý Berlín |
50916211 |
|
350,00 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Tlač: pozvánok, visačky, CTL - mládež spieva |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
172,33 € |
06.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Ubytovanie pre spevácke zbory pre celoštátnu súťaž Mládež spieva 2026 - 127 osôb |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava |
00399817 |
|
5 136,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Poskytnutie priestorov Synagógy na realizáciu skúšok: Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Internet 5/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Občerstvenie pre účinkujúcich a org.štábu - Hollého pamätník - krajské kolo 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
153,51 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Ubytovanie pre spevácky zbor Sírenčatá - 43 osôb: Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
3 472,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Pevné linky 04/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Výroba vlajok s potlačou + krížový stojan (Mládež spieva) |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
302,59 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Občerstvenie pre účinkujúcich a org.štábu - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
294,23 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Strava pre lektorov a personál MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Výmena pevných diskov počítačov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
248,46 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet 142 A |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
50,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Dušan Bustin |
8204117218 |
|
150,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Preprava účinkujúcich na súťaž DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Roman Opeta ROSI tour AD |
34306439 |
|
250,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Člen odbornej poroty - MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MgA. Jakub Molnár |
9602186902 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Členka odbornej poroty - MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr.Elena Knopová, PhD. |
24061981 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
