| DFB0100/26 |
Výroba vlajok s potlačou + krížový stojan (Mládež spieva) |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
302,59 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Občerstvenie pre účinkujúcich a org.štábu - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
294,23 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Strava pre lektorov a personál MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Výmena pevných diskov počítačov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
248,46 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet 142 A |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
50,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Dušan Bustin |
8204117218 |
|
150,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Preprava účinkujúcich na súťaž DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Roman Opeta ROSI tour AD |
34306439 |
|
250,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Člen odbornej poroty - MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MgA. Jakub Molnár |
9602186902 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Členka odbornej poroty - MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr.Elena Knopová, PhD. |
24061981 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Členka odbornej poroty - MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lucia Hromníková |
9360198661 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Moderovanie na podujatia MKSŽ 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
200,00 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Občerstvenie na podujatie Trnavský objektív 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
315,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
vodné, stočné, plyn, elektrina,ochrana objektu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Výroba cien z keramicky na podujatie Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare |
00611930 |
|
90,00 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Výroba katalógu TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
649,44 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
|
109,47 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Činnosť technika PO 1Q/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
81,66 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,66 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Preprava účinkujúcich na súťaž DFĽH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
295,20 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Technické zabezpečenie - ozvučenie podujatia DFĽH a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
1 230,00 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Lektor na seminári - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
150,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Lektorka na seminári - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
190,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Hudobná produkcia na vernisáži - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Lektor na seminári - TO 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
150,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Seminár PAM 41.01 - online |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Účinkovanie DFS Krakovanček - DFĽH 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS LUSK Krakovany |
37990161 |
|
100,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Člen odbornej poroty - DFĽH 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Betena s.r.o. |
50307576 |
|
300,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
