| DFB0086/25 |
Strava pre lektorov a personál - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
240,00 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Martin Sklenár |
8107298419 |
|
100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,97 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Servisná prehliadka multifunkčného zariadenia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
25,00 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Výroba billboardu - Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
59,04 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výroba a spracovanie dosiek na scénu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
2 300,00 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Branislav Matuščin |
7107119052 |
|
700,00 € |
04.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Vyhotovenie časti scény - maľba drevených dosiek |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Anna Mihoková |
9062149074 |
|
2 000,00 € |
04.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. |
7908039095 |
|
800,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Materiál - drevo na podujatie - PAšie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
574,34 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Činnosť technika PO za 1Q/2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
81,66 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
43,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Lektorka na mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
365,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Adamčík |
8203067081 |
|
700,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Adela Mojžišová |
8551306929 |
|
700,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Sebastián Lukáč |
0309247708 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Viktória Gombárová |
0351296484 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Laura Kladivíková |
0258103912 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Katarína Jánošíková |
0257174511 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alica Michníková |
0459234831 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Daniel Dzurovčin |
0406117734 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Branislav Gajdoš |
0501218256 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Sofia Ondriová |
0553238092 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Odborná porota na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr.Elena Knopová, PhD. |
24061981 |
|
500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Odborná porota na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Patrik Lančarič |
27071972 |
|
500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Moderovanie podujatia MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Odborná porota na podujatí MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Katarína Jánošová |
8762266392 |
|
500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miroslav Beňuš |
821985 |
|
1 000,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
