| DFB0220/25 |
Hudobná produkcia na vernisáži výstavy V. Bahnová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Výroba sprievodného katalógu na podujatie: Československé letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Propagácia podujatia na webových stránkach: Česko-slovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
IT servisné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
184,50 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,66 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
429,00 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Admiral Films, s. r. o. |
48070441 |
|
200,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Výroba propagačných materiálov k výstave fotografií a malieb V.Bahnová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
177,12 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Online seminár - Novela zákona č.553/2003 Z.z. |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
42,00 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Výroba citylightu na podujatie - Česko-slovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Kurátor výstavy grafík a diel do propagačných materiálov - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
150,00 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Servis služobného vozidla ŠKODA ROOMSTER TT-485 - DL |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
64,43 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Prenájom kultúrneho domu na podujatie - Šaffova ostroha + DFF |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
200,00 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Člen odbornej poroty - CINEAMA KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Studio Bororo s. r. o. |
53071387 |
|
200,00 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Lektorovanie na podujatí: Česko-slovenské letné kino |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zuzana Goleinová |
9951047480 |
|
200,00 € |
27.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Výroba citylightu na výstavu V.Bahnová - projekt KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Účinkovanie kolektívu Zádrapky na KK HP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tanečné štúdio (TŠ) |
36089664 |
|
100,00 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Členka odbornej poroty - CINEAMA KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Barbora Sliepková |
53888146 |
|
200,00 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Vysielamie reklamy na rozhlasovej stanicic Trnavské rádio - podujatie PixelZest |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
553,50 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Výroba bulletinov - CINEAMA 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
206,64 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
dobropis SOZA |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SOZA |
00178454 |
|
-22,69 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Prenájom priestorov kina Hviezda - CINEAMA 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
750,00 € |
20.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Moderovanie podujatia - CINEAMA 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Nikola Kaňuková, PhD. |
9456109388 |
|
200,00 € |
19.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
16.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Zabezpečenie rekvizity - umelá krv na podujatie : Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
192,82 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Členka odbornej poroty - CINEAMA regionálne kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Barbara Vojtašáková |
54530130 |
|
150,00 € |
13.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Občerstvenie preúčinkujúcich a organizačný štáb - HP KK |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
121,98 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Zabezpečenie kamerových setov na podujatie: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIO STUDIO, s.r.o. |
45451753 |
|
1 000,00 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
