| DFB0263/25 |
Výroba bulletinov na podujatie Trakovický umelecký salón - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
248,46 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Účinkovanie FS Žito na FS Krakovany 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórny súbor Žito, oz |
42400741 |
|
500,00 € |
29.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Výroba gravírovaných štítkov na Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Artea No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
36,90 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Účinkovanie Speváckeho zboru Cantica nova na LKZ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova |
37837397 |
|
1 000,00 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Výroba vstupeniek na Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
15,01 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Monika Boháčiková |
11121984 |
|
210,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dagmar Baranovits |
7556117338 |
|
150,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Lektor TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Drgoň |
7405027388 |
|
220,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Lektor TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matej Kotleba |
8811237655 |
|
220,00 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mária Hanusková |
08041964 |
|
220,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušana Vančová |
8058177380 |
|
210,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bc.Michaela Vančová |
8058177391 |
|
210,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Lektor TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Andrej Spál |
7608097332 |
|
220,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Videozáznam z FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VideoMedia s.r.o. |
47408693 |
|
350,00 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Poskytnutie priestorov pre uskutočnenie LKZ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Súkromná základná umelecká škola, Františkánska 57/2, Trnava |
51075750 |
|
700,00 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Výroba propagačných materiálov na Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
309,96 € |
21.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Výroba propagačných materiálov na podujatie Špačinský jarmok 2025 a citylight Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
159,95 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Prenájom priestorov Synagógy pre realizáciu generálky a koncertu zbormajstrov - LKZ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
|
100,00 € |
14.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Výroba plagátov - Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
366,54 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Ubytovanie + strava pre lektorov - Letný kurz zbormajstrov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
COMMERCIAL s.r.o. |
31419313 |
|
6 039,00 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Servis služobného vozidla ŠKODA ROOMSTER TT-485 - DL |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RM JET spol.s.r.o. |
36236268 |
|
722,86 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Účinkovanie FTS Trúfalci - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FTS Trúfalci |
51143364 |
|
400,00 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Výroba identifikačných pások - Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Wristbanditos s.r.o. |
28611764 |
|
42,35 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Účinkovanie FS Krakovčanka - FS Krakovany |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Za krakovskú bránu |
53481020 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
300,03 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Výroba citylightu na podujatie - FS Krakovany 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,15 € |
04.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Činnosť technika PO za 1Q/2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
81,66 € |
03.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
