| DFB0067/25 |
Odborná porota - DFF a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Art. Lenka Konečná, ArtD. |
08041980 |
|
250,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Poplatok za komunálny odpad |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
280,80 € |
17.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Výroba citylightu a backlitu na podujatie - MKSŽ 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
96,42 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Členka odbornej poroty - HP - región |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Janka Pelešová |
6361286492 |
|
150,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Členka odbornej poroty - HP - región |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Člen odbornej poroty - HP - región |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
100,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Zapožičanie kostýmov na podujatie : Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Barrandov Studio a.s. |
28172469 |
|
3 000,00 € |
13.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Organizačné zabezpečenie OK Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum voľného času DÚHA |
37836676 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Člen odbornej poroty - TO 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
120,00 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Členka odbornej poroty - TO 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
190,00 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Člen odbornej poroty - TO 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
120,00 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Členka odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Terézia Pravdová |
9955183722 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Člen odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Roman Féder |
6608196089 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
vytvorenie webstránky - pasietrnava.sk |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
130,11 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,36 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Členka odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Dana Kollárová, PhD. |
6959076784 |
|
100,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Členka odbornej poroty - HP - TT okres |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
250,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Vyhotovenie grafiky na podujatie Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Patrik Čepela |
55958052 |
|
650,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
IT servisné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
442,80 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Občerstvenie na vernisáž - Trnavská paleta 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
316,00 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Lektorka na seminári - Trnavská paleta 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Martina Chudá |
9053247566 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Lektor na seminári - Trnavská paleta 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
170,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Hudobná produkcia na vernisáži - Trnavská paleta 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tomáš Novák |
1111093731 |
|
50,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Lektor na seminári - Trnavská paleta 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bystrík Vančo |
30081975 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Výroba katalógu - Trnavská paleta 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
447,23 € |
13.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
