| DFB0282/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
600,00 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Moderovanie podujatia - 81.výročie SNP |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Petra Sabová |
8958167592 |
|
100,00 € |
18.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Lektorské zabezpečenie Verešvárskeho tanečného domu - Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rusalka, o.z. |
50995103 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Fotografické práce na podujatí Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
HESMEDIA s. r. o. |
55759092 |
|
1 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
15.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Veselé |
00313165 |
|
150,00 € |
14.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychová hudba ROVINA |
53015304 |
|
350,00 € |
14.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Lidečanka z.s. |
27037452 |
|
1 400,00 € |
14.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Účinkovanie KSF Mestečko na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Klub slovenského folklóru Mestečko |
53383389 |
|
150,00 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Lektorské zabezpečenie a hudobný sprievod počas Verešvárskeho tanečného domu - Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tancovadlo |
50736434 |
|
1 000,00 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Technické zabezpečenie podujatia -Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AFS RENTAL PLUS s. r. o. |
56787669 |
|
4 150,00 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DH Drahovčanka |
36094978 |
|
350,00 € |
12.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dychový orchester a mažoretky |
36128091 |
|
800,00 € |
12.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Účinkovanie FS Partizán na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FS Partizán |
37956795 |
|
1 400,00 € |
12.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Web hosting k doméne osvetatt.sk |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
84,87 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Účinkovanie FS Šulekovo na podujatí - Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca |
42289068 |
|
150,00 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Výroba bulletinov k výstave výtvarný diel M. Bubánová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
160,39 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Grafické spracovanie a zalomenie katalógov v rámci projektu KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
36,00 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Výroba bulletinov na Slávnosti spevu hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
549,20 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Dosky na ďakovné listy s raznicou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Miroslav Bínovec-reBIN |
40623491 |
|
83,00 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,15 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Inšpícia na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Lucia Školníková |
9658153725 |
|
200,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Moderovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ján Karlik |
9504087263 |
|
550,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Výroba citylightu na FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
83,81 € |
01.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Prerábka elektrickej ističovej skrinky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Kolesík |
33194343 |
|
497,39 € |
30.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
