| DFB0267/25 |
Web hosting k doméne osvetatt.sk |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
84,87 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Účinkovanie FS Šulekovo na podujatí - Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca |
42289068 |
|
150,00 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Výroba bulletinov k výstave výtvarný diel M. Bubánová - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
160,39 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Grafické spracovanie a zalomenie katalógov v rámci projektu KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
36,00 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Výroba bulletinov na Slávnosti spevu hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
549,20 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Dosky na ďakovné listy s raznicou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Miroslav Bínovec-reBIN |
40623491 |
|
83,00 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,15 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
399,00 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Inšpícia na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Lucia Školníková |
9658153725 |
|
200,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Moderovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Účinkovanie na Slávnostiach spevu, hudby a tanca Červeník |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ján Karlik |
9504087263 |
|
550,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Výroba citylightu na FMDH |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
83,81 € |
01.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Prerábka elektrickej ističovej skrinky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Kolesík |
33194343 |
|
497,39 € |
30.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Výroba bulletinov na podujatie Trakovický umelecký salón - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
248,46 € |
29.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Účinkovanie FS Žito na FS Krakovany 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Folklórny súbor Žito, oz |
42400741 |
|
500,00 € |
29.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Výroba gravírovaných štítkov na Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Artea No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
36,90 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Účinkovanie Speváckeho zboru Cantica nova na LKZ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova |
37837397 |
|
1 000,00 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Výroba vstupeniek na Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
15,01 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Monika Boháčiková |
11121984 |
|
210,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dagmar Baranovits |
7556117338 |
|
150,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Lektor TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Drgoň |
7405027388 |
|
220,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Lektor TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matej Kotleba |
8811237655 |
|
220,00 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mária Hanusková |
08041964 |
|
220,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušana Vančová |
8058177380 |
|
210,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Lektorka TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bc.Michaela Vančová |
8058177391 |
|
210,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Lektor TD - MR KREATÍVNE |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Andrej Spál |
7608097332 |
|
220,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
