| DFB0109/25 |
Občerstvenie na podujatí - Trnavský objektív |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
316,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Úprava kostýmov na podujatie Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zuzana Hevierová |
6955057329 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Úprava kostýmov na podujatie Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Katarína Žgančíková |
8459277332 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Úprava masiek na podujatie Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Kristína Šulyová |
0460159029 |
|
150,00 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Občerstvenie na podujatí - DSFF a Šaffova ostroha |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
365,93 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Výroba železnej konštrukcie na tvorbu scény - Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 300,00 € |
09.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Materiál na Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
18,60 € |
09.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Lektor na seminári - TO |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Hudobná produkcia na vernisáži TO 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Tomáš Novák |
1111093731 |
|
50,00 € |
09.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Lektorka na seminári - TO |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
190,00 € |
09.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Lektor na seminári - TO |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
230,00 € |
09.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Výroba sprievodného katalógu - TO |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
644,27 € |
08.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Kamil Mikulčík |
7711187319 |
|
700,00 € |
08.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Asistencia réžie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Klára Zubková |
9851018881 |
|
600,00 € |
08.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Služby súvisiace s produkciou záznamov - Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
300,00 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Strava pre lektorov a personál - MKSŽ |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
240,00 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Martin Sklenár |
8107298419 |
|
100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,97 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Servisná prehliadka multifunkčného zariadenia |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
25,00 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Výroba billboardu - Pašie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
59,04 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výroba a spracovanie dosiek na scénu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
2 300,00 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Branislav Matuščin |
7107119052 |
|
700,00 € |
04.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Vyhotovenie časti scény - maľba drevených dosiek |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Anna Mihoková |
9062149074 |
|
2 000,00 € |
04.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Účinkovanie na podujatí: Pašie - cesta pútnika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. |
7908039095 |
|
800,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Materiál - drevo na podujatie - PAšie |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
574,34 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Činnosť technika PO za 1Q/2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
81,66 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
43,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
