| DFB0426/25 |
Fotografické práce na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Roman Miča |
56574673 |
|
80,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Nábytok na podujatia + návleky náhradné |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
2 346,61 € |
12.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Výroba citylightu a vstupeniek na podujatie Trojkráľový koncert |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
94,50 € |
12.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Správa webu a sociálnych sietí november - december 2025, servisné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marek Galierik |
56244312 |
|
1 360,00 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Technické zabezpečenie - ozvučenie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 500,00 € |
10.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Technické zabezpečenie podujatia - Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
400,00 € |
10.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Hygienický tovar |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
631,83 € |
10.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Účinkovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CAPPELLA ISTROPOLITANA |
54778638 |
|
3 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Účinkovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok |
36092665 |
|
500,00 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Materiál na ukotvenie stanov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
50,00 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Technické zabezpečenie - ozvučenie podujatia Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIKmix, s.r.o |
36351407 |
|
1 200,00 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Výroba citylightu na podujatie Čas radosti, veselosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,62 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Prenájom priestorov Baziliky sv. Mikuláša - koncert Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - mesto |
34012087 |
|
500,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
USB kľúče+ kábel |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
133,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Papier xerox |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Gočál-GOPAP |
33206996 |
|
121,59 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Účinkovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Lucia Duchoňová |
7656277458 |
|
500,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Prenájom nebytových priestorov v KD Modranka - koncert Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
105,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/25 - 11/26 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
69,99 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Moderovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Jana Nunvářová |
05021987 |
|
200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Účinkovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lucia Belancová, ArtD. |
8061186540 |
|
200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Účinkovanie na podujatí Jubilate Deo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Daniel Čapkovič |
7709037424 |
|
850,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
1 805,40 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Propagácia podujatí vo vývesnom zariadení - citylight |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Kancelársky materiál |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Gočál-GOPAP |
33206996 |
|
738,97 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Tonery do tlačiarne Canon Image Runner C3326i |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
780,00 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Ročný členský poplatok AKOI za rok 2025 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií |
45790892 |
|
70,00 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
